保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要担负全区隆阳区果树、蔬菜产业的中、长期发展规划和科技项目的论证审定;承担隆阳区果树、蔬菜的科技项目实施工作，并负责名、特、优、新品种的引种、高新技术的引进、试验、示范和推广工作;负责隆阳区果树、蔬菜的技术培训和技术指导工作，并编写相关的科技培训资料;负责全区的果树、蔬菜示范样板建设，带动全区产业发展;负责全区蔬菜工厂化育苗工作，引进并推广蔬菜新品种、新技术，促进蔬菜产业发展;搞好全区果树、蔬菜产业的生产调研，为区委、政府决策当好参谋。

2.机构情况。保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站，是财政全额拨款的农业事业单位，执行事业单位的财务管理制度，属于区农业局的二级事业单位。本单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个,编制人数是事业编制14人。

3.人员情况。年末有在职职工13人，退休职工3人，遗属补助人员1人。

（二）2017年度重点工作任务介绍。

１.蔬菜工作。

（１）加大无公害蔬菜科技培训与推广力度。2017年举办无公害蔬菜技术培训会及现场会21场次，邀请各级专家10人授课，培训菜农2000人、次，发放技术材料2000余份。

（2）实施隆阳区工厂化育苗项目，育苗出圃总数410万株。

（3）完成《云南省现代农业蔬菜产业技术体系建设—保山试验站》项目。一是引进菜花、辣椒、番茄三个蔬菜共计14个新品种，试验示范种植面积110亩。二是开展无公害蔬菜种植技术培训会3场，共计培训204人次，发放《隆阳区无公害蔬菜种植技术规程》400份。

（4）完成《云南省2017年农业生产发展专项（经济作物生产）建设项目》，过发展5220亩蔬菜示范区，带动全区蔬菜种植面积达17.7万亩，按全区蔬菜单产1896公斤/亩计算，每公斤2.8元计算，亩产值可达5308元，全区单蔬菜农业产值就可达9.4亿元。

２.水果工作。

（１）开展甜柿重点工作。

甜柿生理性病害防治试验。通过三年的试验，完成了试验样品及数据的采集，上报到中国亚林所进行分析，最终得出试验结果。

(２）开展水果科技工作。

①大力开展无公害水果生产技术培训工作。2017年共开展无公害水果生产技术培训会、果树管理现场会8场次，培训农户800人／次，发放技术材料800余份、培训补助2.4万元。

②与中国亚林所合作，实施了“甜柿优质品种及高效栽培技术示范推广”项目，引进了7个甜柿新品种，并对隆阳区范围内涩柿资源进行了调查，基本掌握了全区涩柿资源情况；

③实施完成《隆阳区2017年甜柿产业发展项目》。

３.积极争取果蔬项目，推动我区果蔬产业发展。争取了 “甜柿优质品种及高效栽培技术示范推广”项目；省级2014年高原特色农业项目，项目资金100万元；省级2017年《云南省现代农业蔬菜产业技术体系建设—保山试验站》项目，项目资金18万元；省级2017年《云南省2017年农业生产发展专项（经济作物生产）建设项目》，项目资金285.23万元；《隆阳区2017年甜柿产业发展项目》，项目资金57.3万元；云南省农科院园艺所培训项目经费0.8万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。为：保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站部门2017年度收入合计1,689,725.8元。其中：财政拨款收入1,689,725.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减297,418.46元，减14.97%，主要原因为：

1.事业单位离退休资金纳入社保发放，减少收入169,850.5元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，增加收入181,360.8元；

3. 工厂化育苗基地收入，减少收入158,928.76元；

4.农业生产发展专项资金，减少收入150,000元；

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站部门2017年度支出合计1,541,803.8元。其中：基本支出1,439,725.8元，占总支出的93.38%；项目支出102,078元，占总支出的6.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减614,217.46元，减28.49%，主要原因为:

1.事业单位离退休资金纳入社保发放，减少支出169,850.5元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，增加支出181,360.8元；

3. 工厂化育苗基地收入，减少支出158,928.76元；

4.农业生产发展专项资金，减少支出466,799元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站正常运转的日常支出1,439,725.8元。与上年对比减147,418.46元，减9.29%，主要原因为：

1.事业单位离退休资金纳入社保发放，减少基本支出169,850.5元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，增加基本支出181,360.8元；

3. 工厂化育苗基地收入，减少基本支出158,928.76元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.35%，人均87,310.22元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.65% ，人均10,353.34元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102,078元。与上年对比减466,799元，减82.06%，主要原因为:

2017年省级农业生产发展专项资金--现代农业蔬菜产业技术体系减少项目支出466,799元，项目开展进度为56.36%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,541,803.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比减614,217.46元，减28.49%，主要原因为：

1. 事业单位离退休资金纳入社保发放，减少一般公共预算财政拨款支出169,850.5元;

2. 机关事业单位基本养老保险缴费资金，增加一般公共预算财政拨款支出181,360.8元；

3. 工厂化育苗基地收入，减少一般公共预算财政拨款支出158,928.76元；

4.农业生产发展专项资金，减少一般公共预算财政拨款支出466,799元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出181,360.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金181,360.8元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,349,804元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.55%。主要用于：工资福利资金支出1,101,090.54元；商品服务支出134,593.46元;遗属补助7,722元；2017年省级农业生产发展专项资金102,078元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出10,639元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。用于支付在职职工2016年购房补贴资金支出10,639元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,700元，支出决算为20,820.74元，完成预算的91.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,303.74元，完成预算的91.52%；公务接待费支出决算为2,517元，完成预算的93.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

(1) 公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数是因为2017年度严格规范公务用车管理，不断减少公务用车运行维护经费支出；

(2)公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.23元，下降0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.23元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少1元，下降0.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费严格按照差旅费管理办法同比减少3.23元；

（2）公务接待费支出，严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，同比减少1元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,303.74元，占87.91%；公务接待费支出2,517元，占12.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出18,303.74元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,303.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业产业技术体系项目开展技术指导服务，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。

3.公务接待费支出2,517元。其中：

国内接待费支出2,517元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国林业科学研究院亚热带林业研究所（浙江亚林所）、云南农业大学园林园艺学院专家组到隆阳区接洽甜柿项目、蔬菜产业技术体系工作进展检查调研等事宜，分别发函由我站负责接待，从而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站部门为事业单位无机构运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站部门资产总额2,213,293.08元，其中，流动资产414,945.38元，固定资产1,764,933.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33,414元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加250,102.63元，其中;流动资产增加239,782.63元，固定资产增加10,320元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房物构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计65,000元，其中：货物采购支出65,000元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于货物类采购预算资金65000元，采购资金65000元，节约资金0万元，节约率0%。主要是采购黄蓝板、太阳能杀虫灯、汽油、复印机65000元，资金来源是由2017年甜柿产业发展经费支出；采购黄蓝板、太阳能杀虫灯、汽油（部门自行采购）59000元，用委托培训经费支出复印机（部门自行采购）6000元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好。2017年度授予小微企业合同金额65,000元，其中：货物采购支出65,000元。

(四)绩效自评信息情况

1、完成《云南省现代农业蔬菜产业技术体系建设—保山试验站》项目。一是引进菜花、辣椒、番茄三个蔬菜共计14个新品种，试验示范种植面积110亩。二是在项目实施过程中，到辛街乡汪宣村，潞江镇白岩村、丛岗村开展无公害蔬菜种植技术培训会3场，共计培训204人次，发放《隆阳区无公害蔬菜种植技术规程》400份。

2、完成《云南省2017年农业生产发展专项（经济作物生产）建设项目》，发展5,220亩蔬菜示范区，带动全区蔬菜种植面积达17.7万亩，按全区蔬菜单产1,896公斤/亩计算，每公斤2.8元计算，亩产值可达5,308元，全区单蔬菜农业产值就可达9.4亿元。

（五）其他重要事项情况说明

保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站做决算时未将无形资产从固定资产分出，决算时固定资产为1,798,347.7元，无形资产为0元，决算公开时与国资委核对的固定资产1,764,933.7元，无形资产33,414元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。