保山市隆阳区植保植检站2017年度部门决算

保山市隆阳区植保植检站2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、保山市隆阳区植保植检站主要职能：（1）负责全区农作物病虫害的预测预报工作，为全面抓好病虫害防治提供科学的决策依据；（2）负责制定全区农作物病虫草鼠害综合防治技术方案，为防治提供技术指导服务；（3）负责全区农作物的种子、苗木、花卉、植物及植物产品的产地检疫及调运检疫，实施检疫对象普查及治理；（4）负责全区农药监督管理、新农药的引进试验示范筛选和推广、全区农药经营人员的上岗培训、农药经营市场的监督管理、农产品农药残留检测等；（5）负责制定全区外来有害生物的监测防控技术方案，抓好全区外来有害生物的监测和防除工作的技术指导和培训；（6）负责制定全区农业野生植物资源保护方案，抓好全区农业野生植物资源的监测普查和保护工作。

2、机构情况。保山市隆阳区植保植检站属于区农业局的二级单位,是财政全额拨款、独立核算的事业单位。

3、人员情况。保山市隆阳区植保植检站部门2017年年末实有在职人员12人，退休人员11人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、抓好测报工作，为全区农业生产当好参谋

2017年，共设置32个农作物病虫系统监测点。上报小麦蚜虫穗期发生动态周报表9期；年度统计报表3期；小麦蚜虫、小麦条锈病、小麦白粉病发生情况表各1期；大春病虫周报表19期；小春病虫周报表13期。发放《农作物病虫简报》7期，350余份，印发技术资料10期4000余份。

2、抓好全区农作物病虫害综合防治工作

2017年全年农作物播种面积170.18万亩，主要农作物病虫、草、鼠发生面积267.62万亩次，防治面积472.8万亩次，挽回粮经损失11583.8万千克，合经济价值64232.64万元。

3、抓好农业植物检疫工作

2017年，我站共出动车辆21驾次，出动人员71人次，培训552人次，走访相关经销商23户，发放宣传资料2155份，悬挂横幅宣传标语1条，制作流动展板2块，上报信息2次。开展植物检疫对象普查工作5次，调查面积9150亩。签发植物检疫证书51批次。办理农业植物检疫要求书3批次。签发全国农业植物产地检疫合格证1份。办理农业植物产地检疫申报单1份。

4、农药管理及绿色防控工作

2017年开展了4次农药专项检查，抽查农药标签1次，抽查品种52个，责令整改3期，立案1期，结案1期。出动执法车辆82驾次、执法人员399人次，检查农药经营户496次，发放宣传材料7120份，培训农户3560人次。

完成300亩稻田黄板放置。完成绿色防控面积95.53万亩。平均减少化学农药使用2次，减少化学农药用量（有效成分）6吨，减2.023%。

5、抓好薇甘菊监测与防控项目工作

开展隆阳区薇甘菊监测防控工作,防治1000亩次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区植保植检站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。为保山市隆阳区植保植检站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区植保植检站部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区植保植检站部门2017年度收入合计1,397,734.2元。其中：财政拨款收入1,397,734.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减448,830.52元， 减24.31%，主要原因为：

1.事业单位离退休资金纳入社保发放，减少收入424,895.4元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，增加收入155,529.2元；

3.事业单位人员调资，增加收入190,579.68元；

4.马铃薯高产创建项目资金，减少收入400,000元；

5. 因在职人员退休和人员调入购房补贴资金，增加收入29,956元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区植保植检站部门2017年度支出合计1,428,984.2元。其中：基本支出1,297,734.2元，占总支出的90.82%；项目支出131,250元，占总支出的9.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减772,736.52元，减35.1%，主要原因为:

1. 事业单位离退休资金纳入社保发放，减少支出424,895.4元;

2. 事业单位基本养老保险资金，增加支出155,529.2元；

3. 事业单位人员调资，增加支出190,579.68元；

4. 农业生产发展专项资金和病虫草鼠害项目资金，减少支出723,906元；

5. 因在职人员退休和人员调入购房补贴资金，增加支出29,956元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区植保植检站正常运转的日常支出1,297,734.2元。与上年对比减48830.52元，减3.63%，主要原因为：

1. 事业单位离退休资金纳入社保发放，减少基本支出424,895.4元;

2. 事业单位基本养老保险缴费资金，增加基本支出155,529.2元；

3. 事业单位人员调资，增加基本支出190,579.68元；

4. 因在职人员退休和人员调入购房补贴资金，增加基本支出29,956元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.51%，人均104,370.27元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.49% ，人均3,774.24元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区植保植检站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,250元。与上年对比减723,906元，减84.65%，主要原因为:

1. 农业生产发展专项资金，减少项目支出478,795元，项目开展进度为95.8%；

2. 病虫草鼠害项目资金，减少项目支出245,111元；项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区植保植检站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,428,984.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比减772,736.52元，减35.1%，主要原因为：

1.事业单位离退休资金纳入社保发放，减少一般公共预算财政拨款支出424,895.4元;

2.事业单位基本养老保险缴费资金，新增一般公共预算财政拨款支出155,529.2元；

3.事业单位人员调资，新增一般公共预算财政拨款支出190,579.68元；

4. 农业生产发展专项资金，减少一般公共预算财政拨款支出478,795元；

5. 病虫草鼠害项目资金，减少一般公共预算财政拨款支出245,111元；

6. 因在职人员退休和人员调入购房补贴资金，新增一般公共预算财政拨款支出29,956元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出155,529.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金155,529.2元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,237,075元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.57%。主要用于（1）工资福利资金支出1,060,523.08元；商品和服务支出45,301.92元。（2）农业生产发展专项资金支出131,250元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出36,380元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于支付在职人员退休及在职职工的购房补贴资金支出36,380元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区植保植检站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为25,511元，完成预算的127.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,511元，完成预算的127.56%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

公务用车运行维护资金，由于我站担负着全区的病虫害预测预报及技术指导工作，观测点多及分散，导致燃油费、过路费等费用开支过大，超预算支出5,511元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少968.32元，下降3.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少968.32元，下降3.66%；公务接待费支出决算增加0元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

公务用车运行维护资金，本着厉行节约的原则，严格按照差旅费管理办法，同比减少公务用车运行维护资金968.32元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25,511元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,511元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,511元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全区的病虫害预测预报及技术指导工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市隆阳区植保植检站部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区植保植检站部门资产总额640,126.43元，其中，流动资产142,642.43元，固定资产497,484元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,088,970.22元，其中;流动资产减少60,107,370.22元，固定资产增加18,400元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减:累计折旧及减值准备	对对外投资/有价证券	在建工程	无形资产
				小计	房物构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		640126.43	142642.43	497484		216876		282608

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房物构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计28,400元，其中：货物采购支出28,400元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：农业生产发展专项资金16,600元，主要用农药、汽油的采购。水稻高产创建项目11,800元，用于购买台式电脑和针式打印机。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好。2017年度授予小微企业合同金额28,400元。其中：货物采购支出28,400元。

(四)绩效自评信息情况

保山市隆阳区植保植检站重点支出项目:

1.完成隆阳区瓦马乡、瓦房乡、水赛乡3个乡的马铃薯高产创建面积1.11万亩。平均单产1,600千克，比非项目区增5%以上；项目区测土配方施肥覆盖率超过80%，良种覆盖率超过90%，产量提高超过1%，亩均增收超过50元，农药使用量增长率小于1%，服务对象满意度超过85%。

2.完成隆阳区潞江镇、蒲缥镇、杨柳乡、芒宽乡4个乡镇的薇甘菊的防控工作。设置监测点9个，完成防除面积1,060亩次，防效95%通过防控，薇甘菊长势及蔓延势头已得到明显控制，薇甘菊没有向农田、农地、林地扩散，对农业生产没有造成较大的危害损失；没有向附近乡镇扩散的趋势。

保山市隆阳区植保植检站部门没有主要民主项目、涉及政府债券的项目。

（五）其他重要事项情况说明

保山市隆阳区植保植检站无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。