保山市隆阳区土壤肥料工作站2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区土壤肥料工作站为隶属隆阳区农业局的财政全额拨款公益服务性二级事业单位，主要从事土壤肥料试验示范等农业技术推广工作。工作职责及目标主要有：土壤、肥料监测检验与分析化验；新型肥料的试验示范及推广；土肥农技推广与技术培训；高稳农田建设与农田环境监测、分析、评价；化肥、农药、农膜、农业技术等咨询配套服务。职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区土壤肥料工作站属财政全额拨款事业单位，人员编制10人，实际在岗人数10人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、完成绿色高产创建项目，经区、乡人员共同努力下完成示范区面积10000亩，项目实施在辛街乡辛街、胡家、邹里、大村四个村委会，涉及农户3682户。其中完成展示区面积1000亩，实施在邹里和胡家村委会，涉及农户338户；核心区面积100亩，实施在邹里村委会，涉及农户36户。示范区种植隆科16号和云粳20号两个品种；扶持100亩核心样板中的摆宴利民农机服务专业合作社50亩的稻田养鱼，涉及农户16户。对示范区64块田进行理论测产，其中100亩核心区（稳鱼共增）测产15块田，平均亩产稻谷719.4㎏，亩产鲜鱼51.7㎏；展示区测产20块田，亩产稻谷773.5㎏，加权平均100亩展示区平均亩产768.1㎏；10000亩示范区测产29块田，亩产稻谷761.4㎏，加权平均10000亩示范区平均亩产稻谷达762.1㎏，超下达指标700㎏/亩62.1㎏/亩，超8.9%。按市场稻谷收购价3.10元/kg计算，亩均增收192.5元，超下达指标亩均增收50元142.5元。产值2362.5元/亩，扣除生产成本1750元/亩（田租、物化、机械、人工等）后，亩纯利润612.5元。稳鱼共增核心区产稻谷719.4kg/亩，超下达指标19.4㎏，超2.8%，产值2230.1元；产鲜鱼51.7㎏/亩，超下达指标40㎏/亩11.7㎏，超29.3%，产值（按30元/㎏计算）1551.0元，两项亩产值达3781.1元，扣除生产成本（田租、物化、机械、人工等）后，亩纯利润1631.1元，超下达指标500元/亩1131.0元。项目实施后，随机抽取30户农户进行满意度调查，其中28户表示满意，满意度达93.3%，2户农户觉得对绿色高产高效技术认知不够。

2、根据隆阳区农业局《云南省测土配方施肥补贴项目考评验收办法（暂行） 》和《关于测土配方施肥项目验收的请示》的相关规定，对隆阳区2006—2015年实施的国家级测土配方施肥补贴项目进行市、省级验收。验收工作分别从化验室建设与运行、任务指标完成情况、组织管理与技术服务、资金管理与使用、实施效果与农户认知度五个方面进行综合评分，验收组一致认为该项目政府重视，组织机构健全，成立了领导小组、专家组和实施组，组织实施、协调指导和监督检查工作到位，宣传培训达到要求，填报项目基础数据和进展情况及时，数据真实可靠，档案整理资料齐全、管理规范，任务指标完成较好，综合效益显著，资金管理使用符合相关规定，且耕地地力评价专项通过省级验收和农业部审查认定。项目县自评分为92.7分，市级验收组评分为90.34，定为优秀，省级验收组评分为90.90分，定为优秀。圆满的为测土配方施肥项目10年以来的工作交上了一份满意的答卷。

3、 完成云南省科学施肥手机综合信息服务平台，该平台是以云南省各县测土配方施肥数据为基础，主要农作物的施肥模型为核心，农技人员和种植户为主要使用人群的综合性科学施肥信息平台。该平台以微信客户端以微信为运行载体，用户通过扫描二维码即可加入该公众号，并使用其功能：获取当前地理位置坐标，根据定位坐标自动计算失联耕地地块；施肥方案查询；土壤养分查询；地力等级查询；肥料信息登记信息，从而获取准确的施肥建议和技术咨询。通过该平台的建立可以解决农民科技文化素质偏低、应用测土配方施肥技术困难等问题，达到想农户所想、给农户所需、科技兴农的目的，进一步深化和推进测土配方施肥技术，大面积提高农作物产量及肥料利用率。

4、2017年完成测土配方施肥技术推广面积60.8万亩，其中水稻20.2万亩；玉米22.5万亩；麦类18.1万亩。通过项目实施后总减不合理施肥量781.2吨，其中水稻示范区亩减不合理施肥量1.7公斤，玉米示范区亩减不合理施肥量0.9公斤，麦类示范区亩减不合理施肥量1.3公斤。总增产2.191万吨，总增产节支2958.12万元，每亩增产节支48.7元，其中水稻示范区较常规施肥单产增加31.5公斤，亩增产节支50.5元，总增产636.3万公斤，总增产节支1020.1万元；玉米示范区较常规施肥单产增加47.3公斤，亩增产节支54.6元，总增产1064.25万公斤，总增产节支1228.5万元；麦类示范区较常规施肥单产增加27.1公斤，亩增产节支39.2元，总增产490.51万公斤，总增产节支709.52万元；取得了良好的经济效益，大大减小了不合理的化肥用量，改变不合理的施肥习惯。农户平均增收211.9元。项目实施后，随机抽取30户农户进行满意度调查，其中27户表示满意，满意度达90%，3户农户觉得对测土配方施肥技术认知不够。

5、举办基层农民技术培训300人次，主要开展核心示范区农户测土配方施肥技术培训。发放测土配方施肥建议卡12.8万份，其中水稻测土配方施肥建议卡4.5万份、玉米测土配方施肥建议卡5.0万份、麦类测土配方施肥建议卡3.3万份,入户率达91.7%。

6、按照转变农业发展方式的总体要求，继续抓好测土配方施肥基础工作，以绿色发展新理念为统领，以耕地质量提升为目标，坚持科学布点、持续监测，建立耕地质量监测网点；建立水肥一体化示范样板；根据不同土壤类型和作物布局，以粮食作物和经济作物为重点，在全区范围内全面开展测土配方施肥的基础上建立示范样板四片：在辛街、丙麻、瓦渡、西邑片建水稻示范样板5000亩；蒲缥、瓦马、瓦房、杨柳片建玉米示范样板5000亩；在板桥、金鸡片建蔬菜示范样板5000亩；在板桥、辛街片建甜柿示范样板5000亩。在水稻、玉米示范样板片内各建千亩核心展示区；在四片示范样板内各建百亩核心区。集中在这2万亩示范样板内推广耕地质量提升和化肥减量增效技术。在板桥的甜柿上建100亩中心样板实施水肥一体化技术。以粮食作物水稻和玉米为主，兼顾经济作物在19个乡镇取土化验603个。在项目区开展田间肥效试验30组。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区土壤肥料工作站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站部门2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站部门2017年度收入合计4,345,036.4元。其中：财政拨款收入4,345,036.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减2,570,326.5元，增长144.83%，主要原因为：

1.新增2017年耕地质量提升和化肥化肥减量增效项目、2017年农业生产发展资金项目，增加项目资金收入2500000.00元;

2.机关事业单位工作人员工资增调增加收入175301.24元；

3.机关事业单位养老保险缴费及退休人员并入社保管理减少收入104974.74元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站部门2017年度支出合计1,850,175.4元。其中：基本支出1,045,036.4元，占总支出的56.48%；项目支出805,139元，占总支出的43.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增435,768.3元，增长30.81%，主要原因为:

1、机关事业单位工作人员工资增调资增加支出175301.24元；2、机关事业单位养老保险缴费及退休人员并入社保管理减少支出104974.74元。

3、新增2017年耕地质量提升和化肥化肥减量增效项目、2017年农业生产发展项目，项目支出增加365441.80元;

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区土壤肥料工作站正常运转的日常支出1,045,036.4元。与上年对比增（减）70,326.5元，增长(减）7.22%，主要原因为：

1.调整机关事业单位工作人员工资增调资增加基本支出175301.24元；

2.机关事业单位养老保险缴费及退休人员并入社保管理减少基本支出104974.74元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.89%，人均77766.82元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.11% ，人均4854.73元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区土壤肥料工作站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出805,139元。与上年对比增365,441.8元，增长83.11%，主要原因为:

1、2017年农业生产发展资金项目，资金支出314687元，项目开展进度为89.91%；

2、2017年耕地质量提升与化肥减量增效项目，资金支出20000元，项目开展进度为0.68%；

3、加快了2015年测土配方施肥补贴资金项目、2016年测土配方施肥补贴资金项目进度，较上年加快资金支出30754.8元，项目开展进度为76.62%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,850,175.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比增435,768.3元，增长30.81%，主要原因为：

1、机关事业单位工作人员工资增调资增加支出175301.24元；

2、机关事业单位养老保险缴费及退休人员并入社保管理减少支出104974.74元。

3、新增2017年耕地质量提升和化肥化肥减量增效项目、2017年农业生产发展项目，项目支出增加365441.80元;

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出132,398.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出132,398.4元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1,713,976元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.64%。主要用于：工资福利支出855435元，商品和服务支出53402.00元，2015年中央测土配方施肥补助资金支出50000.00元，2016中央测土配方施肥补助资金支出420452.00元，2017省级农业生产发展项目资金支出314687.00元,2017耕地质量提升与化肥减量增效项目支出20000.00元 ；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出3,801元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于在职职工购房补贴资金3801元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区土壤肥料工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为24,814.33元，完成预算的124.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,814.33元，完成预算的124.07%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

公务车辆运行资金，由于汽车老化增加维修费用增大、项目工作开展增多超出预算支出4814.33元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加15,332.88元，增长161.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加15,332.88元，增长161.71%；公务接待费支出决算0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

公务车辆运行资金，同比车辆老化增加更换轮胎及维修保养费用及2017省级农业生产发展项目、2017年耕地质量提升和化肥化肥减量增效项目实施工作开展增加车辆运行增大超上年支出15332.88元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出24,814.33元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24,814.33元。其中：

公务用车运行维护支出24,814.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2017省级农业生产发展项目事业运行及2017年耕地质量提升和化肥化肥减量增效项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区土壤肥料工作站部门资产总额3,448,509.92元，其中，流动资产3,105,914.92元，固定资产342,595元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少57,506,585.93元，其中;流动资产减少57,506,585.93元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计253,200元，其中：货物采购支出103,200元，工程采购支出0元，服务采购支出150,000元。主要用于：2016年中央测土配方施肥项目手机数据综合信息服务平台研发及建设费150000.00元，2016年中央测土配方施肥项目11个典型示范样板配方肥补助43200元，2017年农业生产发展-测土配方施肥1500亩中心样板肥料补助60000元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况良好，2017年度授予小微企业合同金额253200元。其中：货物采购支出103,200元，工程采购支出0元，服务采购支出150,000元。

(四)绩效自评信息情况

1、2017年完成测土配方施肥技术推广面积60.8万亩，其中水稻20.2万亩；玉米22.5万亩；麦类18.1万亩。通过项目实施后总减不合理施肥量781.2吨，举办基层农民技术培训300人次，主要开展核心示范区农户测土配方施肥技术培训。发放测土配方施肥建议卡12.8万份。

2、完成绿色高产创建项目，经区、乡人员共同努力下完成示范区面积10000亩，核心区（稳鱼共增）面积100亩，新品种展示2个，涉及农户3682户。扶持50亩稻田养鱼适度规模，平均亩产稻谷650～700㎏，产鱼40㎏，亩纯收益500元。制定适合我区不同生态区域应用的“水稻绿色高产高效创建技术模式”。推进土地流转，带动种粮大户稳定发展。

3、

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

4、1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6、3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7、4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

8、一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

9、二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

10、三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12、五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

15、八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。