保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区亚热带作物技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区亚热带作物技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、隆阳区热作站主要担负全区甘蔗、咖啡品种及栽培技术的引进、试验、示范推广等工作及技术培训、技术指导工作。

(1)负责甘蔗、咖啡品种的引进、试验、筛选、繁殖推广工作。

(2)负责隆阳区甘蔗、咖啡新技术的引进、试验、示范、推广及技术培训、技术指导、技术咨询。

(3)负责隆阳区保升龙公司四个蔗区甘蔗“吨糖田”样板的建设工作。

(4)协助保升龙公司四个糖厂搞好大面积甘蔗生产技术指导及病、虫、草、鼠害的防治等工作。

(5)参与制订本区甘蔗、咖啡生产计划、统计工作。

2、机构情况。保山市隆阳区亚热带作物技术推广站属于区农业局的二级事业单位。是财政全额拨款独立核算事业单位。

3、人员情况。保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2017年年末实有在职人员12人,退休人员4人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、认真开展甘蔗、咖啡新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作，开展好各种技术培训、指导工作。

2、2016/2017榨季，计划完成全区甘蔗生产总面积10万亩﹙保升龙公司榨区），其中新植4.5万亩、宿根留养5.5万亩,农业产量40万吨,工业产量36万吨。

3、全区咖啡累计完成面积18万亩，产量3000万公斤以上，实现产值4.2亿元以上。

4、实施好云南省咖啡体系建设项目及隆阳区咖啡标准化示范园建设项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。为：保山市隆阳区亚热带作物技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2017年度收入合计1,881,627.4元。其中：财政拨款收入1,881,627.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加336,597.55元，增长21.79%，主要原因为：

1.事业单位离退休资金纳入社保发放，减少收入189，672.82元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，增加收入172，844.4元；

3.事业单位人员调资，增加收入153，425.97元；

4.隆阳区咖啡标准化生态示范园项目资金，增加收入200，000元；

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2017年度支出合计1,788,900.40元。其中：基本支出1,331,627.40元，占总支出的74.44%；项目支出457,273元，占总支出的25.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增93,870.55元，增长5.54%，主要原因为:

1.事业单位离退休人员工资纳入社保发放，减少支出189,672.82元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，增加支出172,844.4元；

3.事业单位人员调资，增加支出153,425.97元；

4.隆阳区咖啡标准化生态示范园建设项目和云南省咖啡产业体系建设项目，减少支出42,727元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区亚热带作物技术推广站正常运转的日常支出1,331,627.4元。与上年对比增136,597.55元，增长11.43%，主要原因为：

1、工资福利支出资金1,230,379.74元，新增基本支出341,041.27元；

2、商品和服务支出资金64,047.66元，减少基本支出45,582.82元；

3、对个人和家庭补助支出资金37,200元，减少基本支出158,860.90元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.19%，人均105，631.65元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.81% ，人均5,337.31元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区亚热带作物技术推广站完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出457,273元。与上年对比减42,727元，减少8.55%，主要原因为:

1、云南省咖啡产业体系建设项目支出97,726元，项目开展进度为65.15%；

2、隆阳区咖啡标准示范园建设项目支出359,547元，项目开展进度为89.89%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,788,900.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比增（减）93,870.55元，增长(减）5.54%，主要原因为：

1、事业单位离退休人员工资纳入社保发放，减少支出189，672.82元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，增加支出172,844.40元；

3.事业单位人员调资，增加支出153，425.97元；

4.隆阳区咖啡标准化生态示范园建设项目和云南省咖啡产业体系建设项目，减少支出42，727元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出172,844.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金172,844.4元，用于开支机关事业单位基本养老保险缴费单位缴纳20%部分的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,605,970元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%。主要用于：工资福利资金支出1,057,535.34元，商品和服务支出64,047.66元；遗属补助27,114元；科技转化与推广服务支出项目资金457,273元，其中：云南省咖啡产业技术体系建设项目支出资金97,726元；隆阳区咖啡标准化生态示范园建设项目支出资金359,547元，

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出10,086元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于：在职职工2016年购房补贴资金支出10,086元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为24,785元，完成预算的123.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,868元，完成预算的104.34%；公务接待费支出决算为3,917元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）公务接待费预算资金，年初预算漏报3,917元；

（2）公务用车运行维护费资金，由于我站公务用车用于专业技术人员到热区开展技术指导服务使用，路程较远且大多为山路，导致燃油费、过路费及修理费开支较大，超预算支出868元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3,907.2元，增长18.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.8元，下降0.05%；公务接待费支出决算增加3,917元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务接待费资金：同比新增3,917元，主要用于云南省咖啡体系专家22人到隆阳区调研咖啡产业及检查项目实施情况；

（2）公务用车运行维护费资金：同比减少9.8元，本着厉行节约的原则，公务用车运行维修费、过路费、燃油费等资金开支较上年支出减少9.8元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,868元，占84.2%；公务接待费支出3,917元，占15.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,868元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出20,868元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我站专业技术人员用于下乡开展技术指导服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。

3.公务接待费支出3,917元。其中：

国内接待费支出3,917元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省咖啡体系专家22人到隆阳区调研咖啡产业及检查项目实施情况 ，接待两批次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站为事业单位，无机构运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区亚热带作物技术推广站部门资产总额799,211.58元，其中，流动资产237,886.58元，固定资产329,325元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产232,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,934.62元，其中;流动资产增加25,934.62元，固定资产增加（减少）0元,与上年持平，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计176,000元，其中：货物采购支出174,600元，工程采购支出0元，服务采购支出1,400元。主要用于：货物采购支出项目174,600元，主要用于实施云南省咖啡产业体系建设项目及隆阳区咖啡标准化生态示范园建设项目肥料补助的采购；服务采购支出1,400元，主要用于我单位公务用车维修费的采购。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好。2017年度授予小微企业合同金额176,000元。其中：货物采购支出174,600元，服务采购支出1,400元。

(四)绩效自评信息情况

1．实施完成《隆阳区咖啡标准化生态示范园建设项目》

（1）建设标准化生态示范园400亩。按套种标准为株行距

4.5×10米，每亩套种芒果苗15株，共补助6000株；进行土壤改良，推广测土配方施肥，补助45%复合肥（N：P：K=15：15：15）40吨。400亩可产咖啡豆7.68万公斤，增加产值8.7万元，实现农业产值122.9万元的目标。

（2）新寨村入村主干道两边种植行道树1760米，完成樱花树种植350棵。

（3）共组织集中技术培训6场次，发放技术手册和资料410份，培训农户410人次。有效带动新寨村农户523人和辐射潞江镇乃至全区10000亩咖啡科学施肥、整型修剪、病虫害综合防治技术水平的提高。

2、实施完成《云南省咖啡产业技术体系建设—保山试验站》项目

（1）建设立体生态栽培技术示范基地100亩，每亩套种芒果苗12株，荫蔽度达30%；进行土壤改良，推广测土配方施肥，补助45%复合肥（N：P：K=15：15：15）10吨。100亩可产咖啡1.67万kg，增加产值2.77万元，实现农业产值26.59万元的目标。

（2）建设低产咖啡园截干复壮示范面积10亩，对低产老咖啡园（树龄7年以上，树势老化）进行截干复壮，推广应用截干技术，辐射带动广大农户规范截干技术。

（3）建设优良品种区域试验示范面积10亩，并架设喷灌设施，其中：3亩用于开展12个咖啡新品种咖啡试验示范，对其生长量、抗病性和产量调查，为品种的推广应用提供科学依据；7亩用于对老品种铁皮卡进行提纯复壮。

（4）共组织集中技术培训7次，发放技术手册和资料354份，培训农户556人次。

（五）其他重要事项情况说明

隆阳区亚热带作物技术推广站做决算时未将无形资产从固定资产分出，决算时的固定资产561，325元，无形资产为0元，决算公开时与国资委核对的固定资产329，325元，无形资产232，000元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。