保山市隆阳区农业农村局（本级）2020年度部门决算

保山市隆阳区农业农村局（本级）2020年度部门决算     

目录     

第一部分  保山市隆阳区农业农村局概况     

一、主要职能     

二、部门基本情况     

第二部分  2020年度部门决算表     

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表     

四、财政拨款收入支出决算总表     

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表     

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表     

第三部分  2020年度部门决算情况说明     

一、收入决算情况说明     

二、支出决算情况说明     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明     

一、机关运行经费支出情况     

二、国有资产占用情况     

三、政府采购支出情况     

四、部门绩效自评情况     

（一）部门整体支出绩效自评情况     

（二）部门整体支出绩效自评表     

（三）项目支出绩效自评表     

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释     

第一部分 保山市隆阳区农业农村局概况     

一、主要职能     

（一）主要职能     

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕80号），保山市隆阳区农业农村局主要职责是：    

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。    

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。    

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。    

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。    

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展，负责渔政渔港监督管理。    

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。    

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。    

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全区饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。    

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。    

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。    

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。    

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。    

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。    

14.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。    

15.完成区委、区政府交办的其他任务。    

16.职能转变。    

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、区支农政策效果和资金使用效益。    

17.有关职责分工。    

（1）与保山市隆阳区市场监督管理局有关职责分工。保山市隆阳区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由保山市隆阳区市场监督管理局监督管理。保山市隆阳区农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。    

（2）与保山市隆阳区人力资源和社会保障局有关职责分工。会同区人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。保山市隆阳区扶贫开发办公室做好贫困地区农村劳动力转移培训工作。    

18．机构情况：隆阳区农业农村局内设机构有办公室、组织人事股、种植业与农药管理股、计划财务股、科教法规股、农业机械化管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农产品质量安全监管股、农业综合行政执法大队、市场信息化与对外交流合作股、乡村产业发展与绿色食品股、农村改革与合作经济股、农村社会事业与环境资源股、发展规划股、农田建设管理股，共计17个科室。    

19.人员情况：2020年年末在职行政职工48人，退休人员50人（退休人员工资由养老基金发放养老金）。根据<中共隆阳区委编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知>隆编办〔2019〕47号，培训站因机构改革调出事业人员13人，机关公务员调出1人，由辛街乡人民政府调入1人，瓦房乡人民政府调入1人，开除1人，退休2人，离休死亡1人。    

（二）2020年度重点工作任务介绍     

1.全力保障重要农产品有效供给。围绕保供给目标，统筹推进农业产业提质增效，强化动物疫病防控，农业发展稳中有进。一是稳定粮油生产。全区完成粮食播种面积102.27万亩，产量49.3万吨。二是调优调强特色经作。三是抓好畜产品稳产保供。抢抓省市大力支持肉牛、生猪产业发展的机遇，实施好“百村千头”肉牛养殖工程，加大生猪产能恢复，重点实施好“100万头生猪全产业链项目”，实现全区肉牛、生猪产业提质增效。四是全面加强重大动物疫情防控。全区禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、猪蓝耳病等群体免疫密度达90%以上，抗体合格率保持在70%以上；羊痘、犬类狂犬病群体免疫密度分别保持在80%以上；全区动物防疫“整村推进”开展面和生猪“321”免疫新技术推广率达100%；非洲猪瘟严防死守，配备非洲猪瘟PCR检测仪15台，达到PCR检测全覆盖；整治辖区内屠宰企业7个。    

2.扎实推进产业扶贫。坚持以产业项目为抓手，全力实施产业扶贫工程。一是资金保障到位。实施产业扶贫项目33个，项目资金17952.49万元，占财政涉农资金年度计47048.24万元的38.16%。产业项目覆盖贫困人口9000余户，带动贫困户户均增收1600元以上。二是产业全覆盖。巩固发展好烤烟、香料烟、泡核桃等传统产业，大力发展蚕桑、水果、蔬菜、生猪、肉牛等优势产业，积极推广“公司+合作社+基地+农户”等模式。三是健全利益联结机制。全区带贫新型经营主体227个，有产业发展条件的建档立卡贫困户100%与龙头企业、合作社签订有效协议，建立了服务、产销、劳务、资产收益、股份合作等关系，共支付资金15104万元（农产品收购11311万元、土地流转支付2053万元、务工报酬1148万元、入股分红175万元、其他417万元）。    

3.持续提升农村人居环境。学好用活浙江“千万工程”经验，突出重点任务，统筹谋划、精心组织，全力推进农村人居环境整治工作。一是“厕所革命”扎实推进。2020年隆阳区乡镇镇区公厕改造提升目标任务9座，完成43座，完成率477.78%；行政村村委会所在地公厕改建目标任务69座，完成202座，完成率292.75%；农村无害化卫生户厕改建目标任务30729座，完成34398座，完成率111.94%。二是扎实推进村庄清洁行动。以影响农村人居环境的突出问题为重点，围绕村庄人居环境1档标准，做好村庄“三清一改一提升”建设内容。共发动农民群众投工投劳189253人次，财政专项用于村庄清洁行动资金1260.74万元，社会力量投入村庄清洁行动资金434.55万元。全区共清理农村生活垃圾121116吨，清理村内水塘1391口，清理村内沟渠2610.67公里，清理村内淤泥66423.98吨，清理残垣断壁10504处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物36398.5吨。全区300个行政村（农村）全部开展村庄清洁行动、常态化保洁、建立村规民约并有效执行、建立保洁制度并纳入村规民约，达到全覆盖。全区达到人居环境1档标准的自然村1640个，达标率100%。    

4.大力打造“绿色食品牌”。坚持绿色兴农、质量兴农、品牌强农，大力打造隆阳绿色食品牌。一是抓基地建设。加快打造有机茶叶、精品咖啡、生态肉牛、中药材、特色果品、优质蔬菜、优质核桃等重点绿色产业，建设绿色有机产业基地和重点产业良种繁育体系，2020年新增绿色食品面积1.21万亩。二是抓主体培育。全区有农产品加工企业178个，市级以上农业产业化龙头企业63个（含国家级1个，省级28个），培育市级以上示范家庭农（林）场67家（其中省级家庭农场7家）、专业合作社1041个、现代农业庄园29个、种养业专业大户840户，销售收入过亿元的龙头企业13户。全年预计实现农产品加工现价总产值153.8亿元，同比增10.5%。三是抓品牌创建。积极开展农产品品牌认证工作，新增绿色食品申报主体6家，绿色食品产品22个。四是抓环境提升。巩固省级农产品质量安全示范县成果，实现农产品质量安全监管现全覆盖。持续加大农业面源污染防治力度，加大物理防治、生物防治综合配套技术推广力度，绿色防控覆盖率达35.5%。“菜篮子”产品监测合格率达97%以上，禁用药物监测合格率达100%，良种推广覆盖率达到98%以上，集成技术推广覆盖率达到95%以上，动物疫病群体免疫密度全年保持在90%以上。    

5.持续壮大村集体经济。加大财政扶持力度，统筹整合项目资金扶持集体经济项目90个，涉及81个村（含32个贫困村），项目资金2710万元。因地制宜、分类指导发展集体经济截止2020年12月15日，全区347个村（社区）村集体经济收入6495.99万元，村均918.72万元。其中，112个贫困村村集体经济收入1781.99万元，村均15.91万元。    

6.不断深化农村改革。持续推进农村改革，农村基本经营制度的持久活力进一步增强。一是稳步推进农村集体产权制度改革。共清理资产405469.67万元，其中：经营性资产20472.5万元，非经营性资产384997.17万元。21个乡镇（街道）3349个村组完成集体经济组织成员身份认定，共认定农户221936户，成员832082人。全区195个有经营性资产的村组全面完成股权量化及股权设置和成立股份合作经济组织工作，其中：村级单位137个，组级单位58个（组44个、自然村14个），完成率100%。全区量化资产总额1619580股，设置了7种股份形式，分别为成员股、集体股、土地股、年龄股、劳龄股、户籍股、福利股。二是启动农村宅基地审批管理工作。贯彻落实省市农村宅基地管理安排部署，成立农村宅基地管理办公室，联合区自然资源局制定印发关于规范农村宅基地审批管理的通知，组织召开农村宅基地审批管理培训会议。三是整合组建隆阳区农业综合行政执法大队，明确了综合行政执法大队职能职责，执法队伍规范挂牌。统一办公地点，实现集中办公、集中执法。     

二、部门基本情况     

（一）部门决算单位构成     

纳入保山市隆阳区农业农村局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：    

1.保山市隆阳区农业农村局。     

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

保山市隆阳区农业农村局（本级）2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。    

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。    

第二部分  2020年度部门决算表     

（详见附件）     

第三部分  2020年度部门决算情况说明     

一、收入决算情况说明     

保山市隆阳区农业农村局（本级）2020年度收入合计176723912.03元。其中：财政拨款收入176723912.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加7866242.63元，增长4.66%，主要原因是201一般公共服务支出较上一年增加3949006.00元，增长87.76%，增加农村人居环境提升项目4500000.00元；208社会保障和就业较上一年增加930110.33元，增长66.83%，退休人员死亡8人，较2019年增加6人，死亡抚恤金增加；210 医疗卫生与计划生育较上一年减少169778.07元，下降19.55%，机构改革划出机关培训站事业人员13人；211节能环保支出较上一年减少2213369.38元，下降11.96%，统筹整合扶贫资金减少；213农林水支出较上一年增加11885043.75元，增长8.63%，增加畜禽粪污资源化利用项目和秸秆综合利用项目资金，214交通运输科目资金并入；214交通运输较上一年减少8740000.00元，下降100.00%；此科目资金并入213里面；216商业服务业等支出较上一年减少750000.00元，下降100.00%，2020年此科目无新增项目；221住房保障支出较上一年增加2975230.00元，增长8388.02%，新增畜禽粪污资源化利用项目资金。    

二、支出决算情况说明     

保山市隆阳区农业农村局（本级）2020年度支出合计174210462.11元。其中：基本支出7935679.05元，占总支出的4.56%；项目支出166274783.06元，占总支出的95.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加36481416.31元，增长26.49%，主要原因分析：一是人员经费支出6476970.27元，较上年减少2933131.81元，下降31.17%，减少的原因是人员经费减少2933131.81元。具体为：工资福利支出减少2479596.45元，根据隆编办〔2019〕47号保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案，培训站事业人员13人分流；对个人和家庭的补助减少453535.36元，主要为死亡抚恤减少343074.40元。公用经费支出1458708.78元，较上年减少1021044.86元，下降41.18%，减少的主要原因是日常公用经费减少1021044.86元，主要为：办公费减少63001.13元，水费增加8183.52元，邮电费减少8379.02元，差旅费减少14733.23元，维修费减少5400元，会议费减少12774元，工会经费减少119765.4元，劳务费减少792995.98元，公务用车运行维护费减少38431.63元。二是项目支出166274783.06元，较上一年增加40435592.98元，增长32.13%，增加的原因是畜禽粪污资源化利用项目增加7500000.00元，农田建设项目增加10453500.00元，农村社会事业“厕所革命”项目和农村主房防虫刷漆增加39699000.00元。    

（一）基本支出情况     

2020年度用于保障保山市隆阳区农业农村局本级正常运转的日常支出7935679.05元。与上年对比减少3954176.67元，下降33.26%，主要原因分析主要原因是人员经费支出6476970.27元，较上年减少2933131.81元，下降31.17%，减少的原因是工资福利支出减少2479596.45元，根据隆编办〔2019〕47号保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案，培训站事业人员13人分流；对个人和家庭的补助减少453535.36元，主要为死亡抚恤减少343074.40元。公用经费支出1458708.78元，较上年减少1021044.86元，下降41.18%，减少的主要原因是日常公用经费减少1021044.86元，主要为：办公费减少63001.13元，水费增加8183.52元，邮电费减少8379.02元，差旅费减少14733.23元，维修费减少5400元，会议费减少12774元，工会经费减少119765.4元，劳务费减少792995.98元，公务用车运行维护费减少38431.63元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6476970.27元，占基本支出的81.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1458708.78元，占基本支出的18.38%。    

（二）项目支出情况     

2020年度用于保障保山市隆阳区农业农村局本级为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166274783.06元。与上年对比增加40435592.98元，增长32.13%，主要原因是畜禽粪污资源化利用项目增加7500000.00元，农田建设项目增加10453500.00元，农村社会事业“厕所革命”项目和农村主房防虫刷漆增加39699000.00元。具体重点项目开支及开展工作情况：2019年、2020年“厕所革命”项目资金支出37983200.00元，用于补助全区61458座农村无害化卫生户厕，按400元/座进行补助，补助全区134座行政村所在地公厕改建，按10万元/座进行补助，截至年底项目100%完成；2020年整县推进农作物秸秆综合利用项目资金10110000.00元用于作物增施有机肥样板有机肥料、有机肥同田对比试验、农作物秸秆的粉碎处理和搬运存储、农机购置及秸秆还田作业、秸秆生物有机肥生产车间设备购置补助，燃料化、基料化综合利用工程中合作社、厂购置木材粉碎机、生物颗粒剂、输送带、振动筛、烘干机、除尘设备、装载机、木炭成型制棒机、碎木机、全自动菌棒机、锅炉等设备及秸秆收购补助，委托企业及各类科研机构对生物质颗粒燃料产品相关指标检测、申报国际实用新型专利、生物质固体成型颗粒质燃料配方的研发等方面的支出，饲料化综合利用工程中合作社、厂购置饲草料加工机械34台（套）的补助，截止年底，已兑付资金6965133.47元。     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况     

保山市隆阳区农业农村局本级2020年度一般公共预算财政拨款支出173910462.11元，占本年支出合计的99.83%。与上年对比增加36481416.31元，增长26.55%，主要原因分析：    

1.基本支出减少3954176.67元，其中人员经费支出6476970.27元，较上年减少2933131.81元，公用经费支出1458708.78元，较上年减少1021044.86元；    

2.项目支出166274783.06元，较上一年增加40435592.98元，增长32.13%，增加的原因是畜禽粪污资源化利用项目增加7500000.00元，农田建设项目增加10453500.00元，农村社会事业“厕所革命”项目和农村主房防虫刷漆增加39699000.00元。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.一般公共服务（类）支出4500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于2019999其他一般公共服务支出隆阳区人居环境整治项目。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出727782.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费、2080501行政离休人员工资、2080901其他社会保障和就业支出失业保险支出等。    

9.卫生健康（类）支出698811.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于2101101行政单位医疗和2101102事业单位医疗中职工基本医疗保险缴费、大病医保缴费，2101103公务员医疗补助公务员医疗保险缴费、2101199其他行政事业单位医疗支出工伤保险缴费等。       

10.节能环保（类）支出22585900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%。主要用于2110402农村环境保护隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目和上缴2019年财政隆阳区高原特色农产品现代农业产业园创建项目结余资金。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

12.农林水（类）140406384.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.73%。主要用于基本支出2130101行政运行6509085.52元；项目支出133897298.64元，包括：2130101行政支出隆阳区畜禽粪污资源化利用前期工作经费、隆阳区乡村振兴（农村基础设施）项目前期工作经费、保山甜柿之乡融合发展项目前期工作经费、隆阳区扶贫产业园区基础设施建设项目前期工作经费、隆阳区一县一业咖啡产业特色县建设项目前期工作经费、隆阳区高标准农田建设项目前期工作经费、隆阳区水果花卉现代农业产业园项目前期工作经费、保山市小粒咖啡特色产业园建设项目前期工作经费、隆阳区中小城市冷链物流中心建设项目前期工作经费、高标准农田建设项目前期工作经费的支出，2130108病虫害控制2019年重大动物防控经费、2019年畜牧防疫专项经费、区级非洲猪瘟防控专项经费、2019年中央生猪调出大县奖励资金、2019年非洲猪瘟疫情紧急防堵经费、2020年区级非洲猪瘟防控专项经费、2019年区级草地贪夜蛾监测防控资金、2020年隆阳区重大动物疫病防控专项资金、2020年隆阳区畜牧防疫专项经费、2020年中央第二批动物防疫补助经费、2018年动物防疫省级配套补助经费、2019年中央动物防疫等补助经费（其他强制扑杀补助）的支出，2130112行业业务管理2019年市级农村土地承包经营权登记颁证补助经费的支出，2130119防灾救灾2019年中央农业生产救灾（干旱）资金、2019年中央农业生产救灾（水稻病虫害防治）资金、2019年中央农业生产救灾（小麦病虫害防治）资金的支出，2130126农村社会事业农村木结构主房防虫防腐刷漆保护专项资金、2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金、2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金、2020年农村厕所革命省级补助资金的支出，2130135农业资源保护修复与利用肥料化综合利用工程专项资金、2019年农田建设项目专项资金、2020年农田建设项目专项资金的支出，2130199其他农业农村支出2017年创卫犬类管理工作经费的支出，2130504农村基础设施建设村庄人居环境提升补短板资金、2019年农田建设项目专项资金的支出，2130505生产发展隆阳区农村产权制度改革试点资金、瓦房乡就业扶贫车间项目（桂花电子元件）、杨柳乡就业扶贫车间项目（大栗树安置点和河湾）、2019年贫困劳动力使用技术培训资金、2019年甜柿产业提质增效项目资金、隆阳区高原特色农产品现代农业产业园创建项目资金、水寨扶贫车间项目（太元村、特色农产品、集镇核桃）资金、丙麻乡扶贫车间项目（太和咸菜加工）资金、金鸡乡特色食用菌扶贫车间项目资金、瓦渡乡扶贫车间项目资金、水寨乡就业扶贫车间项目（火腿加工、特色农产品）资金、西邑乡下坝社区等羊肚菌种植及加工项目专项资金、2020年肉牛产业发展贷款贴息保证金、芒宽乡沃龙鞋业扶贫车间项目资金、水寨乡沃龙鞋业扶贫车间项目资金、畜禽粪污资源化利用项目资金、燃料化基料化综合利用工程专项资金、肥料化综合利用工程专项资金、饲料化综合利用工程专项资金、羊肚菌标准化种植基地及采后加工冷库建设项目专项资金的支出，2130599其他扶贫支出2018年扶贫开发工作成效奖补资金（发展壮大集体经济）的支出，2130803农业保险保费补贴2020年中央财政农业保险补贴专项资金的支出。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出1980884.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。2160299其他商业流通事务用于2013年、2014年、2015年、2016年中央生猪调出大县奖励资金的支出。        

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

19.住房保障（类）支出3010700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于2210105农村危房改造用于芒宽乡沃龙鞋业扶贫车间项目资金、畜禽粪污资源化利用项目资金的支出。       

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况     

保山市隆阳区农业农村局本级2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000.00元，支出决算为157946.96元，完成预算的131.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为145268.96元，完成预算的121.06%；公务接待费支出决算为12678.00元，完成预算的126.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费年初预算仅包含本级资金项目的公务用车频率，上级项目拨款未做预算；公务接待费年初未安排公务接待费预算。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少57474.27元，下降26.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少56928.27元，下降28.15%；公务接待费支出决算减少546.00元，下降4.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车运行维护费方面公务用车大修减少，开展“挂包办、转走访”、就业技能培训等工作深入到乡、村，车辆使用频率减少，燃油费、过路费、修理费、租车费用减少；公务接待方面我单位本着厉行节约原则，遵照接待相关规定支出，严格控制接待人次，比上年减8批次。     

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况     

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出145268.96元，占91.97%；公务接待费支出12678.00元，占8.03%。具体情况如下：     

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。     

2. 公务用车购置及运行维护费支出145268.96元。其中：     

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。     

公务用车运行维护支出145268.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于扶贫产业项目、动物防疫项目和农业生产发展等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费12678.00元。其中：     

国内接待费支出12678.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。    

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。     

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明     

一、机关运行经费支出情况     

保山市隆阳区农业农村局本级2020年机关运行经费支出1458708.78元，与上年对比减少1021044.86元，下降41.18%，主要原因分析：2020年根据隆编办〔2019〕47号保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案，培训站事业人员13人划出，日常公用经费减少。机关运行经费主要用于办公经费支出10878.97元，印刷费支出947.00元，水费支出8844.72元。电费支出7527.15元，邮电费支出50.00元，差旅费支出42255.90元，会议费1432.00元，公务接待费5521.00元，劳务费821004.02元，公务用车运行维护费47711.66元，其他交通费用436200.00元，其他商品和服务支出76336.36元。     

二、国有资产占用情况     

截至2020年12月31日，保山市隆阳区农业农村局本级资产总额80865495.99元，其中，流动资产78889723.61元，固定资产782902.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1192870.35元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19340646.63元，其中固定资产减少250808.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况     

2020年度，部门政府采购支出总额24294940.00元，其中：政府采购货物支出22339940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1955000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。     

四、部门绩效自评情况     

（一）项目绩效自评报告    

项目一：    

1. 项目名称    

隆阳区人居环境整治项目    

2. 项目基本情况     

2019年度广东省雅居乐公益基金会支援隆阳区农村人居环境整治项目涉及板桥镇双脉村、蒲缥镇大田村、蒲缥镇黄泥村、瓦房乡巴戛村、丙麻乡河西村4个乡镇共5个项目点，主要围绕畜禽粪污收集、生活污水处理、卫生厕所改造、修复完善垃圾处理设施、组内道路建设、房屋提升、院场硬化等方面设施。项目已完成建设内容，包括：1.畜禽粪污收集处理（含生活污水）。完成畜禽粪污收集及生活污水处理916户，主要建设收集池/化粪池/沼气池及畜禽粪污收集有关配套设施；公共排污管道13768米。2.卫生户厕改造。按照《隆阳区农村厕所改造建设及畜禽粪污收集技术导则》，改造卫生户厕899户，配套建设三格式化粪池。3.垃圾处理设施。修复完善垃圾处理设施，覆盖1281户5299人。4.道路建设。实施679户入户道路，共硬化20280平方米；硬化组内道路33000平方米。5.房屋提升。完成415户主房正面刷漆；485户勒脚线粉刷（含墙体修复）；37户主房石棉瓦（彩钢瓦）更换成树脂瓦（瓷瓦）。6.院场硬化。实施441户院场硬化，共硬化22050平方米。    

3. 项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备    

区级主管部门负责牵头项目立项、申报、审批工作，乡级项目建设单位负责项目规划申报、招标投标、组织协调实施，确保项目前期准备工作充分到位。    

（2）组织过程等相关情况     

项目建设期限为2019年8月至2019年9月，项目具体进度按《实施方案》执行。同时项目实施单位严格按照时间节点，倒排工期，尽快组织实施，确保2019年度广东雅居乐公益基金会支援隆阳区农村人居环境整治项目如期完成。项目实施严格按照计划组织施工，不得擅自改变项目建设地点、建设内容、建设规模和建设标准，确保项目按质按量完成，因客观原因确需调整变更的，需报区人民政府批准同意。项目实行区、乡、村、组四级公示公告制度，项目主管部门和实施乡镇要主动公示，增加资金使用的透明度，通过电视、报纸、网络、黑板报、公示栏等方式公示到乡、村、组，接受广大干部群众的监督。项目公建部分由乡、村脱贫攻坚指挥部采取“一事一议”方式统筹实施，并报主管部门备案，涉及农户自建的项目，由乡、村脱贫攻坚指挥部组织发动农户自行实施。    

4. 项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费指标的通知》（隆财预〔2020〕44号）文件，安排隆阳区人居环境整治项目安排经费4500000.00元，于2020年1月全部到位，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业农村局隆阳区人居环境整治项目资金4500000.00元于2020年2月18日前基本执行完毕。    

③项目资金管理情况。    

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。    

（2）项目绩效指标完成情况    

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）。     

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6. 绩效自评结果    

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。    

7.结果公开情况和应用打算    

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

强化资金执行进度管理。按照项目目标，规划项目资金支出进度，按时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。    

 9.其他需说明的问题    

无。    

项目二：    

1. 项目名称    

隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目    

2. 项目基本情况    

 隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目计划总投资14184.00万元，其中，中央预算内投资6000万元（其中，2019年度项目总投资6789.37万元，中央预算内投资2800.00万元，2020年度3200万元）。项目计划完善179个规模化养殖场畜禽粪污收集和处理利用设施设备、新建6座规模化养殖场大型沼气工程、新建2座区域性粪污集中处理中心（共生产有机肥厂5万吨/年）及2座畜禽养殖密集区粪污集中收集示范点、打造5个种养结合示范点和1个沼液利用示范点。其中保山市隆阳区2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目计划对全区113家畜禽规模养殖场进行粪污处理配套设施升级改造及利用设施建设、新建5座大型沼气工程、新建1座区域性粪污集中收集中心、打造5个种养结合示范点。     

3. 项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备     

根据省发改委和农业农村厅安排，2019年8月下达隆阳区2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目中央预算内资金2800万元（项目资金通过统筹整合财政涉农资金专户下达）。区人民政府于2019年12月批复了区农业农村局（项目责任部门）上报的《畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案》。同月项目完成了发改立项，区农业农村局成立了推进项目工作领导小组。    

（2）组织过程等相关情况    

2020年2月完成项目监理比选招标。3月底完成项目设计采购施工总承包（EPC）公开招标。4月中旬签订建设项目工程总承包合同，并于4月30日项目开工建设。    

4. 项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

根据保山市隆阳区财政局关于隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目的通知，（隆财整合〔2019〕103号）、（隆财整合〔2020〕37号）、（隆财整合〔2020〕38号）、（隆财整合〔2020〕39号）、（隆财整合〔2020〕40号）、（隆财整合〔2020〕103号）、（隆财整合〔2020〕121号）文件，安排隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目安排经费28000000.00元。    

②项目资金执行情况。    

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业农村局隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金17540000.00元于2020年12月31日前执行完毕，剩余10460000.00元将于2021年按照项目完成情况逐步支付。    

③项目资金管理情况。    

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。    

（2）项目绩效指标完成情况    

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）     

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6. 绩效自评结果    

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为92.92分。    

7.结果公开情况和应用打算    

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成项目建设各项工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与财政、扶贫、审计以及项目实施主体的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动项目按时按质完成。四是抓好督促检查，确保成效。认真抓好主管项目的督促检查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。    

 9.其他需说明的问题    

无。     

项目三：    

1. 项目名称    

农业保险保费补贴项目    

2. 项目基本情况     

2019年全区计划投保25.5万亩，2020年全区实际完成种植业保险25.778536万亩，超计划0.19万亩，超0.75%。其中：玉米投保174937.34亩，水稻投保22484.02亩，甘蔗投保40000亩，咖啡投保20000亩。2020年实际完成投保面积25.778536万亩。2020年我区政策性种植业保险投保面积25.69万亩，发生理赔20221.52亩，其中：水稻出险617.9亩，简单赔付率为22%；玉米出险7232.42亩，简单赔付率为61%；甘蔗出险12371.21亩，简单赔付率为105%。    

3. 项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备     

加强组织领导。成立了以隆阳区人民政府副区长为组长的农业保险工作领导小组，财政局局长、农业农村局局长为副组长，保险公司、农业农村局、财政局等相关单位为成员的领导小组，领导小组下设办公室在区农业农村局，区农业农村局局长担任办公室主任，负责处理日常事务。    

制定实施方案。制定了《隆阳区2019年中央财政保费补贴农产品保险工作方案的通知》（隆政办函〔2019〕45号），明确了补贴对象、补贴标准、补贴方式、理赔程序。    

（2）组织过程等相关情况     

及时组织动员、面积统计核实、保费收缴、业务对接和矛盾纠纷调处工作，参与理赔查勘定损等业务；区农业局、中国人保财险保山市隆阳支公司负责全区种植业保险的申报登记、审核和理赔查勘定损等工作；区财政局负责保险保费区级配套部分的资金筹集支付及监督管理工作。区财政、农业、保险公司等部门组织人员对参保乡镇水稻、玉米、甘蔗、咖啡保险工作落实情况进行督查，对措施不力、进展缓慢、影响保险试点工作顺利开展的乡镇和部门，区人民政府将严肃追究有关单位和人员的责任。    

4. 项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

根据保山市隆阳区财政局关于2020年隆阳区种植保险保费补贴专项资金的通知（隆财外金〔2020〕10号）、（隆财外金〔2020〕19号）、（隆财外金〔2020〕48号）、（隆财外金〔2020〕157号）文件，安排农业保险保费补贴项目经费9161057.35元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业农村局农业保险保费补贴项目资金5551757.35元于2020年12月31日前执行完毕，剩余3609300.00元将于2021年按照项目完成情况逐步支付。    

③项目资金管理情况。    

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。    

（2）项目绩效指标完成情况    

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）。    

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6. 绩效自评结果    

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。    

7.结果公开情况和应用打算    

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

 隆阳区农业农村局与中国人民财产保险股份有限公司隆阳支公司、项目实施乡镇开展自检自查，该项目不存在弄虚作假，虚报冒领，套取和骗取财政补贴资金情况；不存在冒领、私分、截留、挤占、挪用补贴资金；严格按照《隆阳区2019年中央财政保费补贴农产品保险工作实施方案的通知》（隆政办函〔2019〕45号）管理规定执行。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目四：    

1. 项目名称    

农村厕所革命项目    

2. 项目基本情况    

“厕所革命”三年行动实施以来，隆阳区认真贯彻落实习近平总书记“厕所革命”重要指示，把推进“厕所革命”作为迈向乡村振兴战略“第一步”，按照系统谋划、有序推进、长效运行的思路，坚持政府引导，群众主体，人民群众生活品质进一步提高，农村“厕所革命”取得了阶段性成效。    

3. 项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备     

按照“省级统筹协调、州市负总责、县级抓落实”的原则，落实各级政府和市直有关单位责任，市人民政府与县（市、区）人民政府、园区管委会签订“厕所革命”目标责任书。各县（市、区）、园区要成立相应领导和工作机构，制定工作方案及实施细则，分解任务，压实责任，确保目标任务如期完成。各县（市、区）、园区要于2018年11月15日前出台实施方案，报领导小组办公室备案。    

（2）组织过程等相关情况    

市人民政府将加大对“厕所革命”建设目标任务的检查考核力度。市住房城乡建设局、旅游发展委、卫生计生委要会同市直有关单位制定分类考核办法。建立考核机制，将“厕所革命”各项目标任务进行细化分解，制定年度目标，定标准、定责任、定时限，年初分解任务，年中督促检查，年终考核验收。各县（市、区）、园区要将“厕所革命”纳入年度工作重要内容，加大文明如厕宣传教育力度，提升群众文明素质，形成自觉维护如厕环境的良好氛围。    

4. 项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

根据保山市隆阳区财政局关于2019年、2020年厕所革命户厕和行政村公厕的通知（隆财农〔2020〕8号）、（隆财农〔2020〕65号）文件，安排农村厕所革命项目安排经费37983200.00元，于2020年7月全部到位，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业农村局农村厕所革命项目资金37983200.00元于2020年11月27日前基本执行完毕。    

③项目资金管理情况。    

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。    

（2）项目绩效指标完成情况    

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）。     

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6. 绩效自评结果    

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。    

7.结果公开情况和应用打算    

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

 通过2019—2020农村无害化卫生厕所改建项目的实施，隆阳区“厕所革命”工作取得了一定成效，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，隆阳的“厕所革命”工作还有一些困难和短板，主要表现在：一是农村污水处理系统不完善。人口相对集中和规模加到的自然村，以及还有部分行政村还未建设污水处理管网和联户共用的无害化化粪池或沼气池，农户的生活污水得不到处理，推进无害化厕所的建设有一定难度。二是管护机制需进一步建立健全。    

针对存在的问题，隆阳区拿出针对性的举措加以改进。一是进一步提高政治站位。将“厕所革命”作为提高广大人民群众生活品质的重大民生工程，认真贯彻落实习近平总书记对厕所重要批示和省市关于“厕所革命”的安排部署，坚持不懈推进“厕所革命”，把它作为农村人居环境整治的一项具体工作来抓实抓细，努力补齐影响群众生活品。二是与农村污水治理项目实施统筹推进。实现污水项目实施村庄户厕改建比例100%覆盖。三是加强建立管护机制。组织开展农村厕所建设和维护相关人员的培训，做到有制度管护、有资金维护、有人员看护，形成规范化的运行维护机制。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目五：    

1. 项目名称    

农作物秸秆综合利用项目（包括饲料化、肥料化、燃料化基料化三个子项目）    

2. 项目基本情况    

 秸秆综合利用饲料化利用项目：一是扩大优质饲草料种植面积。鼓励建档立卡贫困户积极参与全株青贮玉米种植，加快种植业结构调整，同时，通过流转土地，相对集中连片规模种植青贮玉米等优质饲草料，收获加工后以青贮饲草料产品形式由牛羊草食家畜就地转化，引导项目区域牛羊养殖从籽粒饲喂向全株青贮饲喂适度转变。二是提高全株玉米青贮比例。鼓励规模养殖场、饲草料收储企业（合作社）开展全株玉米青贮与利用，养殖场流转土地自种或者与农户签订种植收购合同。三是提高饲草料标准化、机械化生产水平。开展标准化青贮窖建设、全株玉米青贮制作、科学饲喂技术示范推广、机械化收割及青贮质量安全控制技术推广应用。隆阳区2020年秸秆综合利用饲料化利用试点县项目计划完成全株青贮玉米种植1.59万亩，收储全株玉米6.35万吨，补助381万元，购置饲草料加工机械13台、套，补助19万元。    

秸秆综合利用肥料化利用项目： 建立6300亩示范样板：①水稻示范样板2000亩。主要布设在辛街、丙麻、板桥片区，每亩补助有机肥200公斤； ②玉米示范样板2000亩。主要布设在蒲缥、瓦房、西邑片区，每亩补助200公斤有机肥；③蔬菜示范样板1000亩。主要布设在汉庄、金鸡、板桥片区。每亩补助有机肥300公斤；③甜柿示范样板1300亩。主要布设在辛街、蒲缥、板桥片区。每亩补助有机肥300公斤。同田肥效试验3组：水稻同田试验1组、玉米同田试验1组、蔬菜同田试验一组。 所有试验按耕地质量提升与化肥减量增效项目试验技术规范要求进行田间试验观察记载。    

秸秆综合利用项目燃料化、基料化项目：隆阳区2020年小春粮食生产计划完成情况统计，预计2020年小春秸秆产量为224506.52吨。但是目前隆阳区秸秆综合利用率还比较低，需要加快加快推进农作物秸秆综合利用，降低农村面源污染，推动秸秆综合利用与农村人居环境、美丽乡村建设、生态文明、精准扶贫建设有机结合，有效推进农业农村废物资源化利用和农村再生清洁能源的开发利用。    

3. 项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备    

 为切实抓好隆阳区2020年秸秆综合利用饲料化利用试点县项目的实施，隆阳区成立由区人民政府分管领导任组长，区农业农村局和财政局局长任副组长，区农业和财政局相关股室站所负责人为成员的项目实施领导小组，负责统筹协调项目实施的各项工作。各乡镇（街道）要高度重视，成立相应的领导小组，明确职责，采取有效措施，及时解决存在的问题，依法依规组织实施，确保取得成效。    

（2）组织过程等相关情况     

秸秆综合利用项目饲料化项目：积极开展技术培训工作，计划4月至5月，邀请种植技术专家，对种植户进行青贮玉米种植培训，邀请畜牧科技专家开展全株玉米青饲技术进行培训，通过集中培训和实地现场培训的方式，详细讲解了青贮玉米种植技术要求，全株玉米青贮饲料的制作方法。推行良种良法种植，帮助群众做到及时播种、科学施肥、合理灌溉、适时收贮。要建立引种试验基地，开展专用青贮玉米、苜蓿等优质牧草引种试验，取得数据，筛选一批适宜我区种植的优良牧草饲料作物，明确主推品种。8月至10月，收贮期间，对项目实施主体进行全面跟踪技术指导。区农业农村局牵头会同财政局等区级部门要定期开展项目监督检查工作，在种植、收贮期间，深入一线进行检查指导，定期核查2020年秸秆综合利用饲料化利用试点县项目工作，解决存在问题；要重点抓好地块、播种、收贮、验收四个环节的督促检查。核查种植地块的面积，播种情况，订单合同（协议）的签订情况，检查收储台账、付款凭证以及各环节的相关照片等痕迹资料，并将验收结果公示、上报复核，全面规范项目检查验收工作。    

秸秆综合利用项目肥料化项目：项目准备阶段（2020年4月）开展技术需求调研，完成项目实施所需的前期准备工作。项目实施阶段（2020年5月-2021年1月）根据项目实施方案要求，组织实施样板工作、开展试验示范工作和技术培训工作。并到各乡镇检查指导耕地质量提升和化肥减量增效各项技术推广工作。项目绩效考评阶段（2021年2月）进行项目检查验收和绩效考评。项目总结阶段（2021年3月）完成项目建设年度工作总结报告，总结经验成效，分析存在的问题和不足，为下一年度工作做准备。    

秸秆综合利用项目燃料化基料化项目：    

组织保障措施：为保障项目的顺利实施，成立云南省保山市隆阳区2020年农作物秸秆综合利用重点县项目（云南省保山市隆阳区2020年农业资源及生态保护项目）（燃料化、基料化）领导小组。组长由分管农业的副区长担任，副组长由农业农村局局长担任，成员由农业农村局分管副局长、参与项目实施乡（镇）的乡（镇）长担任。领导小组下设办公室在隆阳区农业农村局，由张小波兼任办公室主任，赵会星兼任办公室副主任。负责领导小组日常工作，抓好领导小组议定事项的贯彻落实，协调、督促、组织各项工作任务，完成领导小组交办的其他任务。    

技术保障措施：以隆阳区农村能源工作站为技术支撑，成立云南省保山市隆阳区2020年农作物秸秆综合利用重点县项目（云南省保山市隆阳区2020年农业资源及生态保护项目）（燃料化、基料化）技术小组，组长由隆阳区农村能源工作站站长丁榆兼任，成员由农艺师郭彩留、赵雪艳组成，负责各乡镇项目指导及培训工作，统筹协调好项目实施过程中的各项日常事务，做好项目相关材料的收集及项目档案的整理、保管工作。    

项目管理措施： ①项目管理措施。一是严格项目建设法人制。隆阳区农业农村局为该项目法人单位。项目法人是项目建设的责任主体，对项目建设的质量、进度、资金管理和生产安全负总责。二是严格项目建设招投标制。按照《中华人民共和国招标投标法》、《云南省政府采购条例》的有关规定，按照公开、公评、公正的原则由中介机构进行招投标。三是严格实行合同管理制，合同是项目管理的核心，是处理项目实施过程中各种争执和纠纷的法律依据。②项目档案管理措施。安排专人进行项目档案管理，利用电脑制作电子档案，同时保存一份纸质文档，对项目实施的全部文档纳入全程管理。    

4. 项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

根据保山市隆阳区财政局关于2020年秸秆综合利用项目的通知（隆财整合〔2020〕106号）、（隆财整合〔2020〕107号）、（隆财整合〔2020〕114号）文件，安排秸秆综合利用项目经费10110000.00元，于2020年11月全部到位，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业农村局秸秆综合利用项目资金6965133.47元于2020年12月31日前执行完毕，剩余3144866.53元将于2021年按照项目完成情况逐步支付。    

③项目资金管理情况。    

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。    

（2）项目绩效指标完成情况    

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）。    

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6. 绩效自评结果    

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90.80分。    

7.结果公开情况和应用打算    

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

 ①饲料化综合利用：一是加大培训力度，推广秸秆青贮利用技术。二是积极争取项目支撑。    

②肥料化综合利用：秸秆有机肥综合利用要上级加强对基层工作的工作经费、项目资金支持，从政策层面保障对县乡基层工作的支持，保障秸秆综合利用工作健康持续开展；加强宣传，培训；为把秸秆利用最大化，利用项目，把企业生产出来的产品最大化的利用出去。秸秆机械还田要及时配合区农业农村局及汉庄镇，完成项目购置的机具上牌、落户、移交等工作；及时组织隆阳区福洪农机合作社开展机械还田技术样板的创建，还田作业补助等工作，同时在合作社所在乡镇及山区的西邑完成200人的技术培训；工作建议：区级财政要尽快落实剩余项目经费并下达指标到位。    

③秸秆燃料化、基料化综合利用：紧密结合生态环境整治、现代农业发展和美好乡村建设，因地制宜，加快调整、优化、提升农业产业结构，大力发展特色种植业、养殖业，努力提高农民的收入，减轻秸秆综合利用工作压力；积极培育秸秆收储市场，鼓励秸秆综合利用企业建立秸秆收储网点，以示范带动效应推进秸秆收储站点的建设，逐步建立政府推动、企业和合作组织牵头、农户参与、市场化运作的秸秆收储服务体系。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目六：    

1. 项目名称    

基建农田建设项目    

2. 项目基本情况    

2019年农田建设项目于2020年3月26日开工建设，建设规模3.42万亩，其中发展高效节水面积1.23万亩，总投资4678.81万元。共建设机耕路31.5公里，其中硬化路10.8公里，渠道24.8公里，架设管道40公里，水池20座，水肥一体化设备1套。截至目前，项目已全部完工，正在进行工程审计，项目建成后，将有效提高项目区农田有效水利用系数，增长率平均比上年提高2%，耕地质量比上一年度提高0.5个等次以上，道路通达率不低于50%，亩均粮食增产50公斤以上，群众满意度不低于90%，累计节水450万立方米以上。    

2020年农田建设项目于2020年12月4日开工建设，建设规模6.5万亩，其中发展高效节水面积2.75万亩，总投资7415.17万元，涉及西邑乡（鲁图村、红土村、集中村、熊洞村、真峰村）、板桥镇（沙坝社区、罗寨村、秋山村、苏家村、柴河村、阿家村、官坡村）、瓦渡乡（垭口村、平场子、安和社区、浪坝村）、瓦窑镇（大寨村、安乐村）、蒲缥镇（双桥村、马街村）、瓦马乡（汶上社区、拉攀村）、水寨乡（新路社区、水寨社区）。共建设机耕路51.1公里，其中硬化路30.5公里，渠道66.8公里，架设管道38.6公里，水池15座，土地整理1539.84亩。截至目前，工程已完成30%，预计到2020年5月初完成主体工程建设。项目建成后，将有效提高项目区农田有效水利用系数，增长率平均比上年提高2%，耕地质量比上一年度提高0.5个等次以上，道路通达率不低于50%，亩均粮食增产50公斤以上，群众满意度不低于90%，累计节水880万立方米以上，做到“旱能灌，涝能排”的高标准农田建设最低标准，补齐脱贫攻坚短板，助力乡村振兴。    

3. 项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备    

我单位高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作，成立了绩效自评工作领导小组，明确人员职责。    

（2）组织过程等相关情况     

加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。    

4. 项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2019年高标准农田建设项目资金结转10453500.00元，根据保山市隆阳区财政局关于2020年高标准农田建设项目的通知（隆财整合〔2020〕49号）、（隆财整合〔2020〕108号）文件，安排2019年高标准农田建设项目经费31230000.00元，（隆财整合〔2020〕83号）安排2020年高标准农田建设项目经费15293300.00元，共计46523300.00元于2020年12月全部到位，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业农村局2019年、2020年高标准农田项目资金44480453.60元于2020年12月31日前执行完毕，剩余12496346.40元将于2021年按照项目完成情况逐步支付。    

③项目资金管理情况。    

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。    

（2）项目绩效指标完成情况    

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）。    

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6. 绩效自评结果    

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为87.60分。    

7.结果公开情况和应用打算    

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

 一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成项目建设各项工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与财政、扶贫、审计以及项目实施主体的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动项目按时按质完成。四是抓好督促检查，确保成效。认真抓好主管项目的督促检查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目七：    

1. 项目名称    

肉牛产业项目    

2. 项目基本情况    

肉牛规模养殖场建设：项目补助规模养殖户28户，圈舍建设22980.80平方米，青贮窖建设23861.76立方米，饲料仓库及加工房建设3596平方米，堆粪场建设1741.00平方米，化粪池1450.50立方米，消毒室254.50平方米，完成消毒池27个；    

3. 项目绩效自评工作开展情况    

（1）前期准备    

我单位高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作，成立了绩效自评工作领导小组，明确人员职责。     

（2）组织过程等相关情况     

我单位高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作，成立了绩效自评工作领导小组，明确人员职责。    

4. 项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年第二批统筹整合财政涉农资金（养殖业生产发展）—中央财政专项扶贫发展资金的通知》（隆财整合〔2020〕36号）文件，安排肉牛产业项目经费5000000.00元，于2020年5月全部到位，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业农村局肉牛产业项目资金5000000.00元于2020年5月28日前基本执行完毕。    

③项目资金管理情况。    

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。    

（2）项目绩效指标完成情况    

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）。     

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6. 绩效自评结果    

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。    

7.结果公开情况和应用打算    

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成项目建设各项工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与财政、扶贫、审计以及项目实施主体的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动项目按时按质完成。四是抓好督促检查，确保成效。认真抓好主管项目的督促检查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。    

9.其他需说明的问题    

无。     

（二）部门整体支出绩效自评报告    

1. 部门基本情况    

（1）部门概况    

隆阳区农业农村局(本级)2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制7人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员7人），其他人员0人。离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。主要负责统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作等工作。    

（2）部门绩效目标的设立情况    

保山市隆阳区农业农村局本级2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。    

部门绩效总目标：以实施乡村振兴战略为统领，统筹抓好决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务，全面推进农业农村各项工作，把农业基础打得更牢，把“三农”领域短板补得更实。    

部门绩效具体目标：    

农业总产值101亿元以上、比上年增长6亿元，增长6%。其中，农业产值增长6%以上，畜牧产值增长7%以上，渔业产值增长8%以上。实现农业增加值63.6亿元，增长6%。通过项目的实施，全区农业基础设施明显改善，农业科技和物质装备水平明显提高，农业综合生产能力明显提升，可持续发展能力明显增强，农产品竞争力明显提升，农业农村经济稳定发展，农民收入明显提高，农村人居环境明显改善，社会更加和谐稳定。通过项目的实施，抓好农业外源污染防控和面源污染治理，实施农药化肥零增长行动，大力发展高效节水农业，推进生态农业工程建设，推广节地、节肥、节水、节能技术和生态循环农业模式，改善隆阳区农业生态环境，提高环境质量，减少环境污染。通过项目的实施，力争使关部门和人员对隆阳区农业局项目实施的满意度达到较好水平。保山市隆阳区农业农村局项目组织良好，领导小组带头认真贯彻部门规章制度、财务规章制度和采购等规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，预算编制科学合理，符合实际，基本支出足额保障，确保机构正常运转，根据农业工作特点，确保重点项目支出，严格执行财经纪律，按照预算编制执行，严抓项目实施进度并及时拨付资金，减少项目结转结余。严格执行中央八项规定，严守厉行节约制度，严控“三公”经费支出。信息公开及时完整，资产管理严格执行资产管理办法，资产管理有效、安全、完整。     

（3）部门整体收支情况    

2020年度，保山市隆阳区农业农村局收入176423912.03元，其中财政拨款收入176423912.03元，年初财政拨款结转和结余36375665.73元，为一般公共预算财政拨款。支出174210462.11元，其中基本支出7935679.05元，项目支出166274783.06元。    

（4）部门预算管理制度建设情况    

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区农业农村局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。    

2. 绩效自评工作情况    

（1）绩效自评目的    

通过保山市隆阳区农业农村局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。    

（2）自评指标体系     

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）    

（3）自评组织过程    

保山市隆阳区农业农村局组织机构落实局党组对绩效管理工作高度重视，在以局长为组长，副局长为副组长，各股室负责人为成员的局绩效管理领导小组的领导下，由办公室牵头，其他部门配合，形成了齐抓共管、层层抓落实的组织保障机制。同时，进一步完善绩效指标征集、绩效目标责任分解、绩效运行分析研究、绩效结果运用、绩效整改反馈等五个方面的制度建设，形成涵盖全面工作、推动各项工作有效开展的绩效管理规范运作方式和管理体系，并认真抓好落实。明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。    

3. 评价情况分析及综合评价结论    

根据本次自评情况，保山市隆阳区农业农村局整体支出绩效评价得分为95分。     

（1）投入情况分析    

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金166274783.06元，实际项目资金实施了166274783.06元。项目支出166274783.06元，用于隆阳区人居环境提升、农村“厕所革命”、畜禽粪污资源化利用、生猪肉牛养殖产业发展、高标准农田建设、种植业保险、畜牧重大动物疫情防控、病虫害控制、农业生产救灾、秸秆综合利用、农村产权制度改革、就业扶贫车间等扶贫产业建设、贫困劳动力使用技术培训、特色经济作物种植、“绿色食品牌”打造工作项目的正常开展。    

（2）过程情况分析    

2020年，保山市隆阳区农业农村局紧紧围绕年初确定的各项目标任务，通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。    

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。    

会计核算符合规范要求，相关材料完整。     

（3）产出情况分析    

项目支出166274783.06元，重点项目具体分析：隆阳区人居环境提升、农村“厕所革命”、就业扶贫车间等扶贫产业建设、贫困劳动力使用技术培训、2020年已完工，达到了项目绩效指标要求；畜禽粪污资源化利用、生猪肉牛养殖产业发展、高标准农田建设、种植业保险、畜牧重大动物疫情防控、病虫害控制、农业生产救灾、秸秆综合利用、农村产权制度改革、特色经济作物种植、“绿色食品牌”打造工作项目正在实施中，完成部分已验收，达到项目绩效指标要求，完成部分已拨款。    

（4）效果情况分析    

全区完成粮食播种面积102.27万亩，产量49.3万吨。冬春蔬菜、夏秋蔬菜、咖啡、核桃、茶叶、中药材、水果、工业大麻等特色经济作物发展平稳。抢抓肉牛、生猪产业发展的机遇，实施的“百村千头”肉牛养殖工程，“100万头生猪全产业链项目”加快了生猪产能恢复，实现全区肉牛、生猪产业提质增效。全区禽流感、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫、猪蓝耳病等群体免疫密度保持在90%以上；羊痘、犬类狂犬病群体免疫密度分别保持在80%以上；全区动物防疫“整村推进”开展面和生猪“321”免疫新技术推广率达100%；非洲猪瘟严防死守，配备非洲猪瘟PCR检测仪15台，达到PCR检测全覆盖；整治辖区内屠宰企业16个，取消生猪屠宰资格的屠8个。实施产业扶贫项目33个，产业项目覆盖贫困人口9000余户，带动贫困户户均增收1600元以上。“厕所革命”扎实推进，农村无害化卫生户厕和行政村公厕改建目标完成。人居环境持续提升，全区达到人居环境1档标准的自然村1640个，达标率100%。    

4.存在的问题和整改情况    

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。    

5.绩效自评结果应用    

绩效自评结果对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，建立健全项目绩效目标，提高财政资金的安全性、有效性；通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施，我局以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值观为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央八项规定，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。提高部门履职能力，树立良好的形象为全年工作的顺利完成起到了推动作用。    

6.主要经验及做法    

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由财务室牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。    

7.其他需说明的情况    

无。    

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）     

五、其他重要事项情况说明     

本单位无其他重要事项需要说明。    

六、相关口径说明     

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释     

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。    

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。    

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。