保山市隆阳区农村经营管理站2020年度部门决算

保山市隆阳区农村经营管理站2020年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区农村经营管理站负责承包地流转备案和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建设工作。承担农民合作社、家庭农场、农民负担和村民“一事一议”筹资投劳运行监测，农经统计等工作。配合做好农村宅基地、农房调查、发展集体经济等相关农村改革工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在区委区政府、区财政及有关部门的大力支持和配合下，全区农经工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届四、五中全会、十九届中央纪委四次全会、中央一号文件、习近平总书记考察云南重要讲话及全省农业和农村经济工作会议精神，以农民满意、农村发展、乡村振兴为目标，重点突出农村土地承包经营权确权登记颁证工作、发展壮大村集体工作、农村集体经济产权制度改革工作。

1.农村土地承包经营权确权登记颁证工作

2020年以来，我区根据省市确权办扫尾及“回头看”的工作要求，认真组织开展“回头看”工作。认真梳理排查未确权或暂缓确权地块情况，分析查找问题的根源，分类化解各类权属矛盾纠纷或问题。并对档案、数据库进行更新。完成了省级第二次数据汇交工作。全区确权土地承包地面积168.43万亩，颁发土地承包经营权证168054本，未发生群众集体上访事件。

2.发展壮大村级集体经济工作

根据《中共隆阳区委组织部印发〈关于选派一批机关事业单位优秀年轻党员干部到村（社区）担任党组织书记的工作方案〉等基层党建“五个一批”工作方案的通知》（隆组通〔2020〕2号）、《省委第一巡视组对隆阳区开展脱贫攻坚巡视“回头看”反馈意见整改方案》（隆发〔2020〕7 号）要求，结合实际，隆阳区人民政府办公室制定印发了《隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区2020年发展壮大村级集体经济提质增效实施方案的通知》（隆政办函〔2020〕20号）。到2020年底，全区所有村（社区）稳定实现村集体经济收入达5万元以上，建成一批村集体经济收入达30万元以上的富裕村。2020年，有针对性的统筹整合项目资金，切实加大对村集体经济项目的投入，共扶持集体经济项目90个，涉及81个村（含32个贫困村），项目扶持资金2710万元，分4批进行安排。其中：实施壮大村集体经济抱团发展项目1个，涉及77个村项目资金2500万元（含2019年丙麻乡2个项目，项目资金100万元），购置商业楼3244.42平方米，项目建设内容已基本完工；乡镇村自行实施的项目15个，涉及5个乡镇15个村，项目资金310万元，项目正在实施中。截止2020年12月15日，全区347个村（社区）村集体经济收入达6495.99万元，其中：经营收入3845.81万元，发包及上交收入434.17万元，投资收益322.75万元，补助收入1309.6万元，其他收入583.66万元，村均达18.72万元。其中：3万-5万元的村（社区）有6个，占总村数的1.73%，5-10万元有101个，占总村数的29.11%，10-30万元有189个，占总村数的54.46%。30万元以上的有51个，占总村数的14.7%。112个贫困村村集体经济收入达1781.99万元，其中：经营收入747.21万元，发包及上交收入113.72万元，投资收益204.29万元，补助收入459.24万元，其他收入257.53万元，贫困村村均达15.91万元。

3.农村集体产权制度改革工作

2020年全区195个有经营性资产的村组全面完成股权量化及股权设置和成立股份合作经济组织工作。全区于2020年2月正式启动股权设置与折股量化工作，20个乡镇（街道）于4月30日全面完成有经营性资产村组的股权量化及股权设置工作（青华街道不涉及），共涉及195个股权量化单位，其中：村级单位137个，组级单位58个（组44个、自然村14个），完成率100.00%。全区量化资产总额1619580股，设置了7种股份形式，分别为成员股、集体股、土地股、年龄股、劳龄股、户籍股、福利股。全区于2020年7月30日完成了195个有经营性资产的村组成立合作经济组织工作，其中：村级成立137个股份经济合作联合社，组级58个成立股份经济合作社。全区195个合作经济组织已完成公章制作和挂牌以及登记赋码工作，股权证书和赋码登记证已制作完成。

4.村集体经济组织换届工作

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈隆阳区村（社区）“两委”换届工作实施方案〉的通知》（隆办发〔2020〕79号）要求，为有序推进村集体经济组织换届工作，一是全区组织村集体经济组织换届工作业务培训2次。二是配合完成相关村集体经济组织换届工作业务。三是主动做好村集体经济组织换届相关业务指导。制定村集体经济组织换届工作方案，并将工作流程，选举办法、选票模板等下发各乡镇（街道）供借鉴参考。确保村集体经济组织换届工作圆满完成。

5.农村集体资产与财务管理

根据《中共云南省委组织部 云南省民政厅 云南省农业农村厅关于开展村（社区）干部任期和离任经济责任审计的通知》（云组通〔2020〕27号）、中共保山市委组织部《关于进一步做好村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作的通知》，结合隆阳实际，制定了《中共隆阳区委组织部  隆阳区民政局  隆阳区农业农村局关于开展村（社区）干部任期和离任经济责任审计的通知》（隆组联发〔2020〕16号），全区于2020年9月3日召开村（社区）干部任期和离任经济责任审计动员暨业务培训会，就相关的法律法规制度进行了详细地讲解和解读。全区抽调138人组建21个乡镇（街道）审计小组，实行交叉循环审计；成立1个区级审计工作组，选取5个经济强、重点难点村（社区）进行审计；成立5个区级指导组，分片区督促指导交叉审计工作，每半月实地指导一次。全区对21个乡镇（街道）开展村（社区）干部任期和离任经济责任审计，共审计347个村（社区）3624个村（居）民小组，审计单位资金253062.76万元，审计干部5506人，其中：村（社区）干部1694人；村（居）民小组干部3812人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区农村经营管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区农村经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农村经营管理站2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农村经营管理站2020年度收入合计1339406.70元。其中：财政拨款收入1339406.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少512022.60元，下降27.66%，主要原因是：208社会保障和就业支出减少168892.84元，减少47.48%，主要为死亡抚恤金减少；210卫生健康支出增加7724.74元，增加5.68%，主要为因增资增加的基本医疗保险缴费；213农林水支出减少317575.50元，减少23.94%，主要为本年度未安排项目；221住房保障支出减少33279.00元，减少100%，主要为本年度未安排购房补贴支出。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农村经营管理站2020年度支出合计1286731.94元。其中：基本支出1286731.94元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少496367.27元，下降27.84%，主要原因分析：基本支出减少319165.27元，下降19.87%，主要原因为人员经费1259363.48元，较上年减少286483.82元，减少18.53%，其中工资福利支出减少83557.92元，减少6.24%，主要原因是本年度职工退休1人，调出2人，个人家庭补助支出减少202925.90元，减少98.02%，主要是本年死亡抚恤金减少202088.40元。日常公用经费27368.46元，较上年支出减少32681.45元，减少54.42%，主要为办公费减少13521.70元，电费减少669.75元，邮电费减少2530.96元，培训费减少2270.00元，其他商品和服务支出增加4140.85元，差旅费增加355.00元，劳务费增加4800.00元，公务用车运行维护费减少6904.89元，工会经费减少16080.00元；项目支出减少177202.00元，减少100.00%，主要原因为本年度未安排项目，减少2018年村级会计委托代理服务财务人员培训项目支出177202.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区农村经营管理站本级正常运转的日常支出1286731.94元。与上年对比减少319165.27元，下降19.87%，主要原因分析：人员经费1259363.48元，较上年减少286483.82元，减少18.53%，其中工资福利支出减少83557.92元，减少6.24%，主要原因是本年度职工退休1人，调出2人，个人家庭补助支出减少202925.90元，减少98.02%，主要原因是本年死亡抚恤金减少202088.40元。日常公用经费27368.46元，较上年支出减少32681.45元，减少54.42%，主要为办公费减少13521.70元，电费减少669.75元，邮电费减少2530.96元，培训费减少2270.00元，其他商品和服务支出增加4140.85元，差旅费增加355.00元，劳务费增加4800.00元，公务用车运行维护费减少6904.89元，工会经费减少16080.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1259363.48元，占基本支出的97.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27368.46元，占基本支出的2.13%，人均2736.85元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区农村经营管理站本级为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少177202.00元，下降100.00%，主要原因分析：本年度未开展项目，2018年村级会计委托代理服务财务人员培训项目支出减少177202.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农村经营管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出1286731.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少496367.27元，下降27.84%，主要原因分析：
    1.基本支出1286731.94元，减少319165.27元，减少19.87%，其中人员经费支出1259363.48元，较上年减少286483.82元，减少18.53%；日常公用经费支出27368.46元，较上年减少32681.45元，减少54.42%，主要原因为本年度退休1人，调出2人。

2.项目支出0.00元，较上一年减少177202.00元，减少100.00%，减少的原因是本年度未安排项目，2018年村级会计委托代理服务财务人员培训项目支出减少177202.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出154721.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出和2089901其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出143767.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%。主要用于2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助和2101199其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出988242.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.80%。主要用于2130104事业运行支出，用于农村集体产权制度改革工作经费、发展壮大村级集体经济工作经费及对个人和家庭的补助等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区农村经营管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为13095.11元，完成预算的65.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13095.11元，完成预算的65.48%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆维修费、保险费未支付。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6904.89元，下降34.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6904.89元，下降34.52%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度车辆维修费、保险费未支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13095.11元，占65.48%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13095.11元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13095.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村产权制度改革、发展壮大村级集体经济等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农村经营管理站部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区农村经营管理站部门资产总额220841.84元，其中，流动资产163697.97元，固定资产57143.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58269.23元，其中固定资产减少24873.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称

本单位不涉及此事项。 

2.项目基本情况

本单位不涉及此事项。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

 本单位不涉及此事项。

（2）组织过程等相关情况

 本单位不涉及此事项。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

本单位不涉及此事项。

①项目资金到位情况。

本单位不涉及此事项。

②项目资金执行情况。

本单位不涉及此事项。

③项目资金管理情况。

本单位不涉及此事项。

（2）项目绩效指标完成情况

本单位不涉及此事项。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位不涉及此事项。

6.绩效自评结果

本单位不涉及此事项。

7.结果公开情况和应用打算

本单位不涉及此事项。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

本单位不涉及此事项。

 9.其他需说明的问题

本单位不涉及此事项。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区农村经营管理站是隆阳区人民政府农业和农村经济工作的宏观管理、监督和服务的职能部门。2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区农村经营管理站2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：

不断巩固土地确权成果，大力发展农村集体经济，推动农村集体产权制度改革工作深入推进，增加农村集体经济收入。清查农村集体资产，摸清家底，盘活“三资”。

①农村土地承包经营权确权登记颁证工作

完成省市确权办扫尾及“回头看”工作，梳理排查未确权或暂缓确权地块情况，分析查找问题的根源，分类化解各类权属矛盾纠纷或问题。对档案、数据库进行更新。完成省级第二次数据汇交工作。

②发展壮大村级集体经济工作

到2020年底，全区所有村（社区）稳定实现村集体经济收入达5万元以上，建成一批村集体经济收入达30万元以上的富裕村。

③农村集体产权制度改革工作

2020年全区195个有经营性资产的村组全面完成股权量化及股权设置和成立股份合作经济组织工作。完成公章制作和挂牌以及登记赋码工作，制作股权证书和赋码登记证。

④村集体经济组织换届工作

全区组织村集体经济组织换届工作，制定村集体经济组织换届工作方案，并将工作流程，选举办法、选票模板。

⑤农村集体资产与财务管理

开展村（社区）干部任期和离任经济责任审计，组建审计小组，对21个乡镇（街道）村（社区）干部任期和离任经济责任实行交叉循环审计。

部门绩效具体目标：

①履职效益方面：一是经济效益：2020年底，全区所有村（社区）稳定实现村集体经济收入达5万元以上；二是社会效益：有效解决农村土地承包经营纠纷，未发生群众集体上访事件。

②预算配置科学方面：一是严控“三公经费”支出，本年度“三公经费”预算20000.00元，去年“三公经费”预算22000.00元，变动率为9.09%，说明本单位对“三公经费”支出把控严格，变动较小；二是在职人员控制率，本年度在职人员10人，编制人数12人，在职人员控制率83.33%，说明单位实际在职人员与编制人员数量相差不大，人员数量控制合理。

③预算执行有效方面：一是预算完成率：本年度预算支出1630196.08元，实际支出1286731.94元，完成率为78.93%，完成率较低，主要原因为本年度部分资金未及时拨付，款项无法支付；二是预算调整率：本年度预算调整原因为人员调出导致基本工资预算减少，属于预算调整允许范围内，不计入偏差事项，预算调整率未0.00%；三是政府采购执行率，本年度年初未进行政府采购预算，未产生政府采购支出，政府采购执行率为100%。

④预算管理规范方面：一是管理制度健全性，本单位已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，管理制度合法、合规、完整，且得到了有效执行；二是资金使用合规性：本单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是预决算信息公开：本单位按规定时限和规定内容进行公开预决算信息，按照规定内容公开绩效信息。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区农村经营管理站收入1374457.79元，其中财政拨款收入1339406.70元，年初财政拨款结转和结余35051.09元，为一般公共预算财政拨款。支出1286731.94元，其中基本支出1286731.94元，项目支出0.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区农村经营管理站预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区农村经营管理站各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

保山市隆阳区农村经营管理站根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，成立绩效自评工作组，明确任务分工，及时组织开展绩效自评工作。由站长为组长，副站长为副组长，财务室及办公室人员为成员。召开单位工作安排会议，在实施过程中规范管理，事前有计划、事中有监督、事后有问效，对部门绩效目标完成起到了积极作用。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区农村经营管理站整体支出绩效评价得分为95分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金0.00元，实际项目资金实施了0.00元，我单位只有基本支出无项目，不涉及绩效投入情况分析。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金0.00元，实际项目资金实施了0.00元，我单位只有基本支出无项目，不涉及绩效产出情况分析。

（4）效果情况分析

农村土地承包经营权确权登记颁证错误信息得到进一步处理，有效化解纠纷矛盾，未发生群众集体上访事件。农村集体产权制度改革工作不断深化，群众知晓度高，对集体经济组织成员的权利义务有更深入地了解，发展壮大村级集体经济项目多元化，增加农村集体经济收入。

4.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

将结果运用作为开展绩效评价的落脚点，一是将评价结果提供给主管部门和财政部门作为合理安排专项资金的重要依据；二是将评价结果反馈给单位领导，为领导决策提供依据，根据评价结果改进项目管理，注重绩效，加强精细化管理；三是将财政支出绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，将自评结果与下年度预算编制结合起来，不断提升预算编制科学性、合理性。

6.主要经验及做法

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由财务室牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性地认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需说明情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

 

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。