保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2021年度部门决算

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保山市隆阳区动物疫病预防控制中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

隆阳区动物疫病预防控制中心为隆阳区农业局下属的财政拨款公益服务性股级事业单位，其主要职能是参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案；组织实施全区动物疫病的免疫、预防和控制；负责动物疫病诊断、疫病监测及其监督管理和技术仲裁；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情上报工作；履行兽药饲料及畜产品安全监测相关职责。

2.机构情况。

隆阳区动物疫病预防控制中心创建于2008年10月，并加挂“隆阳区饲料兽药监测所”、“隆阳区畜产品安全检测中心”牌子，实行三块牌子一套班子。隆阳区动物疫控中心实行独立核算，政府会计制度。下设动物防疫组，动物防控组，综合服务组。

3．人员情况。

2021年年末在职事业编制人员23人，遗属4人。退休人员4人（由养老保险基金发放养老金）。9月水寨乡人民政府调入1人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全区物资储备及疫苗调供情况

一是完成了2021年全区物资储备计划，并按照计划采购储备，共储备物资13种，其中储备量较大的有大碱45吨，碘伏3000瓶，防护服600件，口罩35000个，酒精400瓶，消毒机8台，免疫户口册4030本，免疫档案7000本。二是全区共发放重大动物疫病疫苗454.78万毫升（头份），其中：高致病性禽流感疫苗148.05万毫升；猪O型口蹄疫疫苗139.06万毫升（其中合成肽疫苗2万毫升）；牛羊口蹄疫O+A型双价疫苗47.295万毫升；小反刍兽疫疫苗5.97万头份。全区发放猪瘟活疫苗44.196万头份、高致病性猪蓝耳病活疫苗62.376万头份，订购发放畜禽常规疫苗猪肺疫、牛出败、 羊三联四防、羊传染性胸膜肺炎等9种7.78万头份（毫升）。全部疫苗按时发放到各乡镇，为全区防疫工作顺利开展提供了有力保障。

2.畜禽存栏及免疫情况

2021年全区春秋防在区、乡两级政府和主管部门领导下，各级真抓实干，多举措提高免疫密度和质量。对规模养殖场实施程序免疫，对农村散养户继续全面推行“分片包干、集中免疫、整村推进”的工作模式，在区、乡技术人员和村防疫员的共同努力下，圆满完成2021年动物免疫工作。根据各乡镇入户免疫统计，全区畜禽存栏：猪39.18万头、牛10.72万头、羊10.47万头、禽111.07万羽。春秋两防共免疫：猪口蹄疫74.14万头(春防38.17万头、秋防35.97万头）、牛口蹄疫20.44万头(春防10.73万头、秋防9.71万头）、羊口蹄疫20.86万头(春防11.41万头、秋防9.45万头）、禽流感197.50万羽(春防97.21万羽、秋防100.29万羽）、猪瘟51.13万头(春防15.16万头、秋防35.97万头）、高致病性猪蓝耳病57.31万头(春防21.34万头、秋防35.97万头），年末免疫密度分别为92.35%、91.25%、91.01%、91.06%、91.8%、91.8%。小反刍兽疫免疫注射5.78万头(春防5.38万头、秋防0.4万头），小反刍兽疫-羊痘二联苗注射4.88万头，常年群体密度保持在90%以上。疫苗免疫反应率和免疫反应死亡率均在省市要求的1%和0.02%以内，反应治疗和死亡补偿费用都使用财政资金年底统一进行补助。

3.全区动物免疫效价评估

为全面评估重大动物疫病免疫效果，通过隆阳区兽医实验室检测人员的全力奋战，圆满完成了2021年全区动物免疫抗体效价检测任务。全年共完成口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、小反刍兽疫、禽流感等9种3280份免疫抗体效价检测，检测结果表明全区免疫抗体均在合格率以上。其中猪瘟检测160份，合格率为77.5%，猪蓝耳病检测160份，合格率为73.13%，猪O型口蹄疫检测320份，合格率为71.88%；牛O型口蹄疫检测332份，合格率80.42%;牛A型口蹄疫检测332份，合格率为76.8%；羊O型口蹄疫检测360份，合格率为80.27%;羊A型口蹄疫检测360份，合格率为70.55%;小反刍兽疫检测360份，合格率为72.77%；禽流感H7N9（Re-3）检测320份，合格率为81.25%;禽流感H5（Re-11）检测320份，合格率71.88%;禽流感H5（Re-12）检测320份，合格率71%。

4.全区动物疫病监测情况

全年共组织完成动物疫病监测采样8594份，按时完成上级业务主管部门下达的动物疫病监测任务和应急监测任务，为全区动物疫病防控提供了科学依据。

5.其他相关工作完成情况

一是蔬菜、水果和畜禽产品农药残留抽检情况，根据保山市农业农村局《关于下达2021年食品安全专项“治违禁 控药残 促提升”行动食用农产品质量安全监督抽查任务的通知》文件要求，我中心配合农产品质量安全监管股对全区蔬菜、水果和畜禽产品进行抽检86批次。二是基层动物防疫社会化服务取得突破，经过五年的兽医社会化服务点探索，经农业局专家评估，隆阳区已在西邑乡、潞江镇、芒宽乡等6个乡镇成立基层农牧技术合作社。目前合作社已承接品种改良、产地检疫、动物防疫、业务培训、能繁母猪保险、兽药饲料出售、市场消毒、动物诊疗、各种统计工作、病死动物无害化处理、规模养殖户管理等多项服务。现6家合作社运营正常，为隆阳区的畜牧业发展起到了促进和引领作用。三是疫苗瓶回收及无害化处理工作，为保护生态环境安全，按照省厅要求，实行兽用疫苗包装瓶统一由乡(镇)进行收集，并按无害化处理的制度，规范进行焚烧无害化处理。2021年共发放153582瓶，回收147562瓶，回收率96.08%。四是创文创卫工作，采取集中整治和定期整治相结合的方式，对网格区、办公区进行认真清理，确保了网格区、办公区卫生整洁。每季度更换健康教育宣传栏内容，2021年制作了4期。流浪犬整治。2021年共参与永昌、兰城、九隆、青华4个街道开展流浪犬整治16次，发放文明养犬宣传单960份，收容流浪犬28只。五是新冠疫情防控工作， 2021年，在区农业农村局的统筹安排下，根据单位情况，新冠疫情防控工作有序开展。单位一楼设置门禁，职工及外来人员进入本单位戴口罩、扫码、登记体温方能进入。单位办公场所安排专人每周消毒2次。根据局上要求，安排2人到隔离酒店参与完成疫情防控相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.隆阳区动物疫病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2021年度收入合计2,761,398.04元。其中：财政拨款收入2,761,398.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少787,891.21元，下降22.20%，主要原因分析为：

1.2021年1-8月在职人员减少2人,2080505机关事业单位基本养老保险缴费及2089999其他社会保障缴费较上一年减少41,187.78元；2.2130108中央动物防疫省级配套补助项目资金减少309,966.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2021年度支出合计2,939,899.04元。其中：基本支出2,847,019.04元，占总支出的96.84%；项目支出92,880.00元，占总支出的3.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少261,949.81元，下降8.81%，主要原因分析为：

1.2021年1-8月在职人员减少2人相应的工资及各类保险缴费支出减少44,650.93元；

2.公用经费支出较上年增加39,787.12元，其中：办公费增加10,535.15元，差旅费增加2,350.00元，电费增加5,400.37元，邮电费增加4,672.58元，公务用车运行维护费增加21,130.89元，工会经费增加7,834.32元，其他商品和服务支出减少12,136.19元；

3.项目支出较上一年减少257,086.00元，其中：2130108病虫害控制中央动物防疫省级配套补助项目资金减少309,966.00元，2130119防灾减灾农业生产救灾重大动物疫病疫情处置补助资金减少40,000.00元，2130505肉牛产业发展项目疫病监测补助经费增加92,880.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出2,847,019.04元。与上年对比减少4，863.81元，下降0.17%，主要原因分析为：

1.2021年1-8月在职人员减少2人相应的工资及各类保险缴费支出减少44,650.93元；

2.公用经费支出较上年增加39,787.12元，其中：办公费增加10,535.15元，差旅费增加2,350.00元，电费增加5,400.37元，邮电费增加4,672.58元，公务用车运行维护费增加21,130.89元，工会经费增加7,834.32元，其他商品和服务支出减少12,136.19元；

其中包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,753,617.33元，占基本支出的96.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,401.71元，占基本支出的3.28%。

（二）项目支出情况

2021年度保障保山市隆阳区动物疫病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92,880.00元。与上年对比减少257,086.00元，下降73.46%，主要原因分析为：

2130108病虫害控制中央动物防疫省级配套补助项目资金减少309,966.00元；2130119防灾减灾农业生产救灾重大动物疫病疫情处置补助资金减少40,000.00元；2130505肉牛产业发展项目疫病监测补助经费增加92,880.00元。

2021年项目开支及项目开展情况为：2130505肉牛产业发展项目疫病监测补助经费增加92,880.00元。主要为：西邑乡开展肉牛发展项目对肉牛进行疫病监测采样工作，采样监测1548份，以60元/头份给与补助，共补助92,880.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2,939,899.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少261,949.81元，下降0.79%，主要原因分析为：

1.基本支出减少4,863.81元，其中：人员工资及各类保险缴费支出较上年减少44,650.93元，原因为：2021年1-8月在职人员减少2人；日常公用经费支出较上年增加39,787.12元，原因为：办公费增加10,535.15元，差旅费增加2,350.00元，电费增加5,400.37元，邮电费增加4,672.58元，公务用车运行维护费增加21,130.89元，工会经费增加7,834.32元，其他商品和服务支出减少12,136.19元；

2.项目支出较上一年减少257,086.00元，其中：2130108病虫害控制中央动物防疫省级配套补助项目资金减少309,966.00元，2130119防灾减灾农业生产救灾重大动物疫病疫情处置补助资金减少40,000.00元，2130505肉牛产业发展项目疫病监测补助经费增加92,880.00元。主要为：西邑乡开展肉牛发展项目对肉牛进行疫病监测采样工作，采样监测1548份，以60元/头份给与补助，共补助92,880.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出296,845.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出284,402.88元，其他社会保障和就业支出12，442.86元。

 9.卫生健康（类）支出274,710.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于事业单位医疗支出180,707.30元，公务员医疗补助支出92,225.16元，其他行政事业单位医疗支出1,777.73元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出2,368,343.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.56%。主要用于工资福利支出2,706,813.93元，商品服务支出93,401.73元，对个人和家庭补助46,803.40元，肉牛产业发展项目疫病监测补助经费增加92,880.00元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为25,332.44元，完成预算的126.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为25,332.44元，完成预算的126.66%；公务接待费支出决算为0.00元，。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是上年未支付的汽车燃油费和过路费在本年支出导致汽车燃油费增加9,115.20元，过路费增加5,000.00元,二是因本年车辆使用频率较高且我单位车辆使用年限已久导致车辆的维修费用增加4,715.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加21,130.89元，增长502.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加21,130.89元，增长502.93%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是上年未支付的汽车燃油费和过路费在本年支出导致汽车燃油费增加9,115.20元，过路费增加5,000.00元,二是因本年车辆使用频率较高且我单位车辆使用年限已久导致车辆的维修费用增加4,715.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,332.44元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,332.44元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,332.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：一是常规动物疫病防治防疫工作、非洲猪瘟防控工作、布鲁氏杆菌病防疫防控工作及其他疫病监测工作所需的汽车燃油费增加9,115.20元，过路费增加5,000.00元；二是因本年疫病防控及疫病监测工作任务重车辆使用频率较高且我单位车辆使用年限已久导致车辆的维修费用增加4,715.00元。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区动物疫病预防控制中心资产总额2,251,818.93元，其中，流动资产338,662.92元，固定资产1,913,156.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少588,126.36元，其中固定资产减少240,644.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3,100.00元，其中：政府采购货物支出3,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。由于本单位属保山市隆阳区农业农村局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》、《部门整体支出绩效自评情况》表无数据。