隆阳区残疾人双扶福利管理站2019年部门预算公开

隆阳区残疾人双扶福利管理站2019年部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案：隆阳区双扶站对全区的民政社会福利企业进行宏观管理和微观服务；依据相关政策和法规，协调落实国家对福利企业税收等优惠政策；统计上报福利企业的各种数据；监督落实福利企业残疾职工的待遇，保障残疾人就业；配合民政开展工作。隆阳区残疾人双扶福利管理站属财政全额拨款单位，人员编制4人，编制部门预算时部门在职在编实有人数4人，其中：财政全供养4人；财政半供养1人，其中：遗属1人。

（二）机构设置情况

隆阳区双扶站属财政全额拨款的事业单位，人员编制4人。编制部门预算时部门在职在编实有人数4人，半供养人员1人，其中：财政全供养4人；半供养人员1人；在编实有车辆0辆；单位实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

隆阳区双扶站对全区的民政社会福利企业进行宏观管理和微观服务；依据相关政策和法规，协调落实国家对福利企业税收等优惠政策；统计上报福利企业的各种数据；监督落实福利企业残疾职工的待遇，保障残疾人就业；配合民政开展工作。不断提升民政服务职能，切实解决群众关心、社会关注、反映强烈的热点、难点、焦点问题，全力维护全区社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,为隆阳区残疾人双扶福利管理站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养1人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年双扶站财务总收入43.89万元，较上年增6.39万元，同比增17.04%，其中：一般公共预算收入43.89万元，较上年增6.39万元，同比增17.04%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入43.89万元，较上年增6.39万元，同比增17.04%，其中，本年收入43.89万元，较上年增6.39万元，同比增17.04%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43.89万元，较上年增6.39万元，同比增17.04%，（本级财力43.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出43.89万元，较上年增支6.39万元，同比增17.04%，财政拨款安排支出43.89万元，其中：基本支出43.89万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出5.19万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；“208（类）－10（款）”社会福利支出35.12万元，主要反映单位机构运转支出；“208（类）－99（款）”其他社会保障和就业支出0.18万元；主要反映单位在职人员失业保险；“210（类）－11（款）行政事业单位医疗3.4万元，主要反映单位人员医疗补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出43.89万元，项目支出0万元）。

工资福利支出41.69万元（其中：基本支出41.69万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增减0%,无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年减0万元，同比减0%，无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳双扶站机关、下属事业单位等机构正常运转的支出43.89万元，较上年增6.39万元，同比增17.04%，其中：

1.工资福利支出41.69万元，占基本支出的94.99％，较上年增6.39万元，同比增18.1%。增加的原因主要是人员工资调增及职工医疗补助在今年纳入预算。

2.商品和服务支出1.32万元，占基本支出的3％，较上年减0.07万元，同比减5.04%。减少的原因主要是工会经费减少。

3.对个人和家庭的补助0.88万元，占基本支出的2.01％，较上年增0.07万元，同比增8.64%。增加的原因主要是遗属生活补助增加。

（二）项目支出

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）1.32万元，较上年减0.07万元，同比减5.04%，占基本支出的3％。增（减）变化的原因主要是工会经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区双扶站单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为0。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年隆阳区双扶站单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）