隆阳区救助管理站2020年部门预算编制说明

隆阳区救助管理站2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕42号），保山市隆阳区社会福利管理中心主要职责是：

对生活无着的流浪乞讨人员实行临时性救助，保障其基本生活权益。承担街头主动救助工作，向流浪乞讨人员宣传救助政策法规，告知救助范围和救助内容，劝返和引导流浪乞讨人员入站救助。负责做好入站求助人员的登记、核查、甄别、管理等工作，及时做好流浪乞讨人员的返乡与安置工作。承担受助人员住宿管理和饮食卫生工作，严防责任事故发生，确保受助人员的人身安全。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区救助管理站编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、财务室、救助科室、档案室、党建办公室，共计5个科室。

（三）重点工作概述

（1）提升党建质量水平。一是进一步落实全面从严治党政治责任。以政治建设统领党建工作，突出政治功能，抓实基层党组织建设。进一步健全和完善党建目标和各项工作制度，捋清党建工作“责任清单”，做到责任清、任务清、时限清，促进党建工作落细落小落实。二是进一步加强党员学习教育管理。结合“两学一做”学习教育常态化制度化，全面学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。改进党员干部教育培训方式，利用丰富多彩、灵活多样的教育形式，加强党员教育的针对性，增强培训的实效性。全体党员奋发工作，锐意进取，不断增强使命感、归属感、责任感和成就感，激发党员学习进取的自觉性。三是认真落实基层党建各项任务。坚持“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党内生活基本制度，加强“三会一课”的组织管理，建立完善三定一报备制度，切实提升党内政治生活质量。严格执行基层党组织按期换届制度。坚持以党员为本，开展经常性的党内交心谈心活动，注重人文关怀和心理疏导，加强思想政治工作，及时了解党员需求，帮助解决党员学习、工作和生活中的问题和困难。

（2）继续压实脱贫攻坚。一是强化责任落实和督查工作。进一步加强领导,树立问题导向,完善考核办法,确保发现问题及时整改到位,各项帮扶措施要落地见效。二是突出抓好贫困户出列工作。对照出列标准,调查出列需求,建立出列的任务清单、措施清单，制定出列实施方案、帮扶方案,拓宽贫困户务工渠道。

（3）再接再厉做好救助。一是进一步完善救助站管理制度和工作机制，建立健全救助对象的资料表格，做到有法可依、有章可循、有据可查，以利于工作有序、规范进行。二是健全街头主动救助机制，规范工作程序，明确责任分工，加强与公安、城管等部门的协调配合力度，以车站、桥梁涵洞、在建工地、废弃房屋等为重点，对流浪乞讨人员集中露宿区域进行拉网式巡查，做好街头流动救助和现场劝导救助，尤其要做好流浪老年人、未成年人、危重病人和智障人员等特殊困难群体的救助和救治工作。三是根据省民政厅的要求，呼吁上级部门尽快召开救助工作联席会议，明确各部门职责，以便于救助工作能够顺利开展。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区救助管理站编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区救助管理站财务总收入1067757.80元，较上年增125137.45元，同比增13.28%，其中：一般公共预算收入1067757.80元，较上年增125137.45元，同比增13.28%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区救助管理站财政拨款收入1067757.80元，较上年增125137.45元，同比增13.28%，其中：本年收入1067757.80元，较上年增125137.45元，同比增13.28%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1067757.80元，较上年增125137.45元，同比增13.28%，（本级财力1067757.80元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区救助管理站预算总支出1067757.80元，较上年增125137.45元，同比增13.28%。财政拨款安排支出1067757.80元，其中：基本支出917757.8

元，较上年增125137.45元，同比增15.79%，占总支出的85.95%；项目支出150000.00元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的14.05%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080501行政单位离退休142236.00元，主要用于单位离退休工资；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72821.76元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

3.2082002流浪乞讨人员救助支出789884.68元，主要用于事业人员工资福利支出、水费、电费、工会经费、其公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；

4.2089901其他社会保障和就业支出3185.95元，主要用于单位在职人员失业保险金缴费；

5.2101102事业单位医疗40968.83元，主要用于事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

6.2101103公务员医疗补助18205.44元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助单位缴费支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出455.14元，主要用于单位在职人员工伤保险单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出917757.80元，项目支出150000.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资238128.00元，主要用于单位在职人员基本工资；

（2）30102津贴补贴301008.00元，主要用于单位在职人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资37645.68元，主要用于单位在职绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费72821.76元，主要用单位在职人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费39596.83元，主要用于单位在职人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费19577.44元，主要用于单位在职人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

（7）30112其他社会保障缴费3641.09元，主要用于单位在职人员及退休人员的工伤保险、失业保险及大病保险；

（8）30205水费3000.00元，主要用于单位正常运转水费支出；

（9）30206电费4200.00元，主要用于单位正常运转电费支出；

（10）30228工会经费9103.00元，主要用于单位拨缴在职工会会员的年度工会经费支出；

（11）30231公务用车运行维护费 40000.00元，主要用于单位公务用车运行维护费支出；

（12）30299其他商品和服务支出6800.00元，主要用于单位残疾人保障金；

（13）30301离休费142236.00元，主要用于离休人员工资。

2. 项目支出：

30306救济费150000.00元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市隆阳区救助管理站“三公”经费财政拨款预算总额40000.00元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费40000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化；公车运行维护费40000.00元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区救助管理站机构正常运转的支出917757.80元，较上年增125137.45元，增15.79%，主要原因是我单位新增加1人，所以工资福利、保险、工会经费增加。其中：

1. 工资福利支出712418.80元，占基本支出的77.62%，较上年增106945.45元，同比增17.66%，主要原因是我单位新增加1人，在职人员工资、保险增加；

2. 商品和服务支出63103.00元，占基本支出的6.88%，较上年增3612.00元，同比增6.07%，主要原因是水费、电费、工会经费增加；

3. 对个人和家庭的补助142236.00元，占基本支出的15.50%，较上增14580.00元，同比增11.42%，主要原因是离休人员工资增加。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出150000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位本年工作与上年比变化不大，故项目支出无变化。其中：

2020年流浪乞讨人员救助经费150000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位本年工作与上年比变化不大，故流浪乞讨人员救助经费无变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）63103.00元，较上年增3612.00元，同比增6.07%，占基本支出的6.88%，主要原因水费、电费、工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区救助管理站单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排150000.00元，编制绩效指标1个。2020年保山市隆阳区救助管理站单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表 6

07. 部门政府性基金预算支出情况表 7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12. 对下转移支付绩效目标表 12

13. 部门政府采购情况表 13

14. 部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）