隆阳区敬老院2020年部门预算公开

隆阳区敬老院2020年部门预算公开

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕42号），保山市隆阳区敬老院主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作方针、政策和法规，维护供养对象的合法权益；

2. 制定各项规章制度、发展规划并组织实施；

3. 为集中供养对象提供吃、住、医、葬等日常管理服务；

4. 促进敬老院自身建设与发展，不断提高供养对象的生活水平。

2020年保山市隆阳区敬老院在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，优化支出结构、提高资金使用效率，使敬老院工作稳步、持续推进，在促进敬老院事业发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

（二）机构设置情况

隆阳区敬老院编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：院长办公室、综合办公室、财务室、护理办公室、餐饮办公室、医务室，共计6个科室。

（三）重点工作概述

一是继续巩固深化脱贫攻坚工作。结合“挂包帮”“转走访”具体工作要求，继续深入开展挂钩帮扶，积极为村民脱贫致富出谋划策并防范已脱贫者返贫。

二是持续开展干部职工专业技能学习培训，进一步打造结构合理、业务精良、实力强大的养老服务队伍，稳步推进标准化管理服务，大力提升养老服务质量，促进各项事业全面发展。

三是强化管理，进一步提升服务质量。在饭菜质量、医保服务等方面，进一步提高服务标准，细化服务内容，争取做到让老人们生活更安心，更舒心，更开心，顺利地度过晚年。

四是努力提高院内老人的物质生活和文化娱乐水平，以促进和维护老年人的心理健康。

五是加快党建精品示范点的建设。

二、预算单位基本情况

隆阳区敬老院编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区敬老院财务总收入4138890.65元，较上年增1027933.80元，同比增33.04%，其中：一般公共预算收入4138890.65元，较上年增1027933.80元，同比增33.04%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区敬老院财政拨款收入4138890.65元，较上年增1027933.80元，同比增33.04%，其中：本年收入4138890.65元，较上年增1027933.80元，同比增33.04%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款4138890.65元，较上年增1027933.80元，同比增33.04%，（本级财力4138890.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区敬老院预算总支出4138890.65元，较上年增1027933.80元，同比增33.04%。财政拨款安排支出4138890.65元，其中：基本支出3688890.65元，较上年增967933.80元，同比增35.57%，占总支出的89.13%；项目支出450000元，较上年增60000元，同比增15.38%，占总支出的10.87%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080299其他民政管理事务支出3261240.00元，主要用于事业人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险82798.08元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

3.2081005社会福利事业单位723423.68元，主要用于事业人员工资支出；

4.2089901其他社会保障和就业支出3622.42元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

5.2101102事业单位医疗46589.46元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

6.2101103公务员医疗补助20699.52元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出517.49元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3688890.65元，项目支出450000元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资276840.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴336648.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资43585.68元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费82798.08元，主要用于事业人员基本养老保险缴费。

（5）30110职工基本医疗保险缴费45021.46元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费22267.52元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费4139.91元，主要用于事业人员其他社会保障缴费。

（8）30201办公费9800元，主要用于单位办公费支出；

（9）30211差旅费6200元，主要用于事业人员差旅费支出；

（10）30226劳务费2811240.00元，主要用于临时工工资及临时工五险一金缴费。

（11）30228工会经费10350元，主要用于事业单位工会经费支出。

（12）30231公务用车运行维护费40000元，主要用于事业单位公务用车运行维护费。

2. 项目支出：

（1）30112其他社会保障缴费13000.00元；

（2）30201办公费49000.00元；

（3）30205水费45000.00元；

（4）30206电费55000.00元；

（5）30207邮电费35000.00元；

（6）30211差旅费30000.00元；

（7）30213维修（护）费75000.00元；

（8）30216培训费80000.00元；

（9）30217公务接待费8000.00元；

（10）30299其他商品和服务支出30000.00元；

（11）31002办公设备购置30000.00元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区敬老院“三公”经费财政拨款预算总额48000元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费8000元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费40000元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化；公车运行维护费40000元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区敬老院机构正常运转的支出3688890.65元，较上年增967933.80元，增35.57%，主要原因是护理人员工资的增加及护理人员五险一金的增加。其中：

1. 工资福利支出811300.65元，占基本支出的21.99%，较上年增33880.60元，同比增4.36%，主要原因是今年职工人员工资调增；

2. 商品和服务支出2877590.00元，占基本支出的78.01%，较上年增934053.20元，同比增48.06%，主要原因是今年护理人员工资的增加及护理人员五险一金的增加；

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出450000元，较上年增60000元，同比增15.38%，主要原因是我单位在2020年要增加护理人员的培训和消防安全培训，我单位在2020年要对消防设施、敬老院出入伸缩门的维修。其中：

2020年敬老院运行补助经费450000元，较上年增60000元，同比增15.38%，主要原因是我单位在2020年要增加护理人员的培训和消防安全培训，我单位在2020年要对消防设施、敬老院出入伸缩门的维修。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）2877590元，较上年增934053.2元，同比增48.06%，占基本支出的78.01%，主要原因主要是2020年护理人员工资的增加及护理人员五险一金的增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区敬老院单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排450000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排450000元，编制绩效指标1个。2020年隆阳区敬老院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表 6

07. 部门政府性基金预算支出情况表 7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12. 对下转移支付绩效目标表 12

13. 部门政府采购情况表 13

14. 部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）