隆阳区救助管理站2021年部门预算编制说明

隆阳区救助管理站2021年预算公开目录

第一部分 区救助管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 区救助管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区救助管理站

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对生活无着的流浪乞讨人员实行临时性救助，保障其基本生活权益。承担街头主动救助工作，向流浪乞讨人员宣传救助政策法规，告知救助范围和救助内容，劝返和引导流浪乞讨人员入站救助。负责做好入站求助人员的登记、核查、甄别、管理等工作，及时做好流浪乞讨人员的返乡与安置工作。承担受助人员住宿管理和饮食卫生工作，严防责任事故发生，确保受助人员的人身安全。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区救助管理站单位编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合办公室，共计1个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

（1）全面提升救助管理干部队伍素质。在站内集中开展政策宣传讲解工作，通过开展业务学习、外出教育培训、聘请讲师等多种授课方式，确保救助管理政策法规、信息系统管理和使用方法等应知应会业务知识熟练掌握，增强我站救助管理系统干部职工的服务意识、法律意识和科学管理意识，增长救助管理系统干部职工的业务知识和救助工作服务能力；鼓励救助管理干部职工学习社会工作、心理辅导、特殊人员照料等专业知识，转变救助理念，提高救助能力；设置社会工作专业岗位和专职寻亲岗位，提升救助服务能力，培养专业化寻亲队伍。

（2）着力补齐基础设施短板，完善救助规范化建设。积极向上级部门汇报工作情况，争取补助资金，对陈旧的站内基础设施维修改造、设备更新和绿化改造；学习和借鉴先进经验和做法，合理规划救助站基础设施建设和功能区域划分，优化资金使用和资源配置；结合救助工作存在风险，强化业务用车管理安全，定期进行车辆安全检查和维修。

（3）完善救助管理工作联席会议制度。进一步明确各重点成员单位职责分工，协同公安加强人脸比对系统、DNA血样采集查找户籍信息；城建加强社会面巡逻查控工作，对工作中发现的救助人员应及时引导；卫健开通横卧街头流乞病人应急通道，第一时间进行救治；医保强化审核精神病人、住院病人医药费，规范救助经费使用；融媒体中心加强宣传教育，发动群众广泛参与救助，并强化电视、报纸等媒介寻人，进一步凝聚各单位职能力量，畅通快速救助通道，共同抓好救助管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入92.34万元，其中：一般公共预算92.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少14.44万元，下降13.52%，主要原因分析：人员减少1人导致工资及按人员核定的办公费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入92.34万元，其中:本年收入92.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.34万元（本级财力92.34万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少14.44万元，下降13.52%，主要原因分析：人员减少1人导致工资及按人员核定的办公费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出92.34万元。财政拨款安排支出92.34万元，其中：基本支出77.34万元，与上年对比减少14.44万元，下降15.73%，主要原因分析：人员减少1人导致工资及按人员核定的办公费减少；项目支出15.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：2021年流浪乞讨人员救助经费与2020年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.22万元，主要用于事业单位离休人员工资；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出63.92万元，主要用于流浪乞讨人员救助及区救助站人员工资福利支出及办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.28万元，主要用于单位事业人员失业保险；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.75万元，主要用于事业单位人员基本医疗保障；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.50万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保障；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.04万元，主要用于行政事业单位人员工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出77.34万元，项目支出15.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资20.94万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴18.75万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资3.24万元，主要用于事业人员基础性绩效及奖励性绩效；

（4）30108 机关事业单位基本养老保险缴费6.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费3.45万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费3.80万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费0.32万元，主要用于行政事业单位失业保险；

（8）30201办公费0.60万元，主要用于单位办公费支出；

（9）30228工会经费0.79万元，主要用于单位工会经费支出；

（10）30231公务用车运行维护费4.00万元，主要用于事业单位公务用车运行维护费；

（11）30299其他商品和服务支出0.60万元，主要用于单位职工体检费用；

（12）30301离休费14.22万元，主要用于离休人员工资支出。

2. 项目支出：

30306救济费15.00万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员临时救助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区救助管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区救助管理站2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：2020年和2021年本单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区救助管理站2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减原因：2020年和2021年本单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区救助管理站2021年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减原因：我单位坚持厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市隆阳区救助管理站单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项1个，财政预算安排15.00万元，编制绩效指标1个。2021年保山市隆阳区救助管理站单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）流浪乞讨人员救助经费项目

1.总体目标

对生活无着的流浪乞讨人员实行临时性救助，保障其基本生活权益。承担街头主动救助工作，向流浪乞讨人员宣传救助政策法规，告知救助范围和救助内容，劝返和引导流浪乞讨人员入站救助。负责做好入站求助人员的登记、核查、甄别、管理等工作，及时做好流浪乞讨人员的返乡与安置工作。承担受助人员住宿管理和饮食卫生工作，严防责任事故发生，确保受助人员的人身安全。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：救助对象人次大于等于600人次；

②质量指标：救助对象认定准确率等于100%；救助标准执行合规率等于100%；

③时效指标：救助及时率大于等于90%；

（2）效益指标

社会效益指标：救助每一位流浪乞讨人员大于等于90%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：救助对象满意度大于等于90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区救助管理站2021年机关运行经费安排5.20万元，与上年对比减少0.20万元，下降3.70%，主要原因分析：人员减少1人导致按人员核定的办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。