隆阳区敬老院2022年预算公开

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隆阳区敬老院2022年预算公开目录

第一部分隆阳区敬老院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区敬老院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区敬老院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕42号），保山市隆阳区敬老院主要职责是：

贯彻执行国家有关特困供养和敬老院工作的方针、政策和法规，维护供养人员的合法权益。为集中供养对象提供吃、穿、住、医、葬等日常管理服务。制定各项规章制度、发展规划并组织实施，促进敬老院自身建设与发展，不断提高供养对象的生活水平。组织供养人员开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益活动。收集整理供养人员各类档案信息。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：院长办公室、综合办公室、财务室、护理办公室、餐饮办公室、医务室、后勤办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续巩固深化脱贫攻坚工作。结合“挂包帮”“转走访”具体工作要求，继续深入开展挂钩帮扶，积极为村民脱贫致富出谋划策并防范已脱贫者返贫。

二是持续开展干部职工专业技能学习培训，进一步打造结构合理、业务精良、实力强大的养老服务队伍，稳步推进标准化管理服务，大力提升养老服务质量，促进各项事业全面发展。

三是强化管理，进一步提升服务质量。在饭菜质量、医保服务等方面，进一步提高服务标准，细化服务内容，争取做到让老人们生活更安心，更舒心，更开心，顺利地度过晚年。

四是努力提高院内老人的物质生活和文化娱乐水平，以促进和维护老年人的心理健康。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 761.17万元，与上年对比增加366.77万元，增长92.99%，其中：一般公共预算409.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入335.42万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入16.18万元。

与上年对比增加366.77万元，增长92.99%，其中：一般公共预算与上年对比增加15.17万元，增长3.85%，主要原因分析：一是车辆运行经费标准增加、公用经费标准增加导致公用经费增加5.74万元，二是由于护理人员增加导致护理人员工资增加了9.43万元；上级补助收入与上年对比增加335.42万元是单位自有资金（财政代管户特困供养人员救助金），属于纯增；其他收入与上年对比增加16.18万元是单位自有资金（财政代管户其他收入资金），属于纯增。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入 409.57万元，其中:本年收入409.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款409.57万元（本级财力409.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.17万元，增长3.85%，主要原因分析：一是车辆运行经费标准增加、公用经费标准增加导致公用经费增加5.74万元；二是由于护理人员增加导致护理人员工资增加了9.43万元。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出761.17万元。与上年对比增加366.77万元，增长92.99%，财政拨款安排支出409.57万元，与上年对比增加15.17万元，增长3.85%，其中：基本支出364.57万元，与上年对比增加15.17万元，增加4.34 %，主要原因分析：一是车辆运行经费标准增加、公用经费标准增加导致公用经费增加5.74万元；二是由于护理人员增加导致护理人员工资增加了9.43万元。项目支出45万元，与上年持平。上级补助收入安排支出与上年对比增加335.42万元是单位自有资金（财政代管户特困供养人员救助金），属于纯增；其他收入安排支出与上年对比增加16.18万元是单位自有资金（财政代管户其他收入资金），属于纯增。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出326.09万元，主要用于护理人员工资及护理人员五险一金缴费；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.88万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

3.2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单

位69.10万元，主要用于事业人员工资福利支出及办公费、电费、

其他对个人和家庭的补助等支出；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.33万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.24万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.88万元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.05万元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区敬老院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.80万元，较上年增加3万元，增长62.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区敬老院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，原因是2021年和2022年本单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区敬老院2022年公务接待费预算为0.80万元，与上年持平，国内公务接待批次约为9次，共计接待约80人次。

无增减变化，原因是本单位坚持厉行节约原则，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区敬老院2022年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加3万元，增长75%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7万元，较上年增加3万元，增长75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：公务用车运行维护费预算安排经费标准提高。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区敬老院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排45万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2022年隆阳区敬老院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区敬老院2022年机关运行经费安排292.95万元，与上年对比增16.3元，同比增5.89%。主要原因分析：一是人员变动、公用经费标准调增以及按工资比例上缴的工会经费增加导致运行经费增加5.21万元；二是2022年年初预算劳务费比上年年初预算增加了11.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区敬老院资产总额299.47万元，其中，流动资产178.37万元，固定资产121.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少111.88万元，其中固定资产增加27万元，流动资产减少138.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200531400400111