隆阳区殡仪馆2016年度部门决算公开

隆阳区殡仪馆2016年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

遗体接运、遗体冷藏处理、遗体火化、骨灰寄存；为丧户提供殡仪服务及丧葬用品销售；配合相关部门,开展移风易俗、破除迷信宣传活动；开展帮困济丧和殡葬服务等进行社区工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

完成遗体火化3274具, 冷藏遗体301具/次；办理了2159家火化补助和寄存手续222家；继续深化殡葬改革；大力开展“绿色殡葬”工程、基础设施建设等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、行政单位0个

2、参照公务员法管理的事业单位0个

3、其他事业单位1个

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区殡仪馆2016年末实有人员编制15人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

与上年对比如下：

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区殡仪馆2016年度收入合计451.25万元。其中：财政拨款收入285.50万元，占总收入的63.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入165.75万元，占总收入的36.73%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比决算总收入，主要原因分析如下图：

二、支出决算情况说明

隆阳区殡仪馆2016年度支出合计400.81万元，其中：基本支出285.50万元，占总支出的71.23％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共115.31万元，占总支出的28.77％。与上年对比总支出 ，主要原因分析如下图：

（一）基本支出情况。

2016年度用于保障隆阳区殡仪馆正常运转的日常支出285.50万元。与上年对比增加91.42万元,主要原因是，2015年财政返回的非税收入记入项目支出,2016年调为基本支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.63％。与上年对比，主要原因分析如下图：

（二）项目支出情况

2016年度用于保障隆阳区殡仪馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少20万元，主要原因分析如下图：

具体项目开支及开展工作情况：无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区殡仪馆2016年度一般公共预算财政拨款支出285.50万元，占本年支出合计的71.23%。与上年对比减少113.33万元，主要原因分析如下图：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5、社会保障和就业支出285.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于事业单位离退休和殡葬支出，相关支出情况如下：

(1)事业单位离退休支出23.42万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。主要用于退休人员经费；

(2)殡葬支出262.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.8%，其中：工资福利支出108.68万元：基本工资42.66万元，津贴补贴19.72万元，奖金0.83万元，其他社会保障缴费万9.89元，绩效工资35.58万；商品和服务支出147.01万元：办公费36.65万元，手续费0.01万元，水费0.74万元，电费4.83万元，邮电费3.44万元，差旅费8.69万元，会议费1.64万元，培训费0.14万元，公务接待费0.67万元，专用燃料费36.42万元，劳务费28.84万元，工会费0.46万元，公务用车运行维护费15.51万元，税金及附加费用0.56万元,其他商品和服务支出8.41万元；对个人和家庭的补助3.14万元：生活补助3.14万元；其他资本性支出3.25万元：办公设备购置3.25万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区殡仪馆2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为16.18万元，完成预算的101.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.51万元，完成预算的103.4%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的67%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是火化人数增多,车辆运行费用相应增多。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少27.71万元，下降63.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少27.54万元，下降63.97%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降20.24%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.51万元，占95.86%；公务接待费支出0.67万元，占4.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出15.51万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于遗体接运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.67万元。其中：

国内接待费支出0.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区殡仪馆属于差额拨款事业单位，财政不承担机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年隆阳区殡仪馆严格按照政府采购制度的审批手续，购置了30张路灯5.55万元，10个档案柜0.55万元，3个保险柜0.26万元，1个储油灌1.05万元，共计7.41万元，其中区民政局拨款4.16万元，财政拨款3.25万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位不存在专业性较强的名词需要。