保山市隆阳区投资促进局2024年度部门决算公开

监督索引号53050203300201000

保山市隆阳区投资促进局2024年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）研究拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展隆阳区投资促进对外宣传工作，负责发布隆阳区投资促进政策及重要招商引资信息。

（二）研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全区投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（三）协调督导推进区直有关部门、乡镇（街道）等开展投资促进和重大招商引资项目。统筹指导全区开展重大招商引资项目全程服务工作。为区级重大招商引资项目提供全程服务。

（四）协调推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

（五）牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（六）会同区直有关部门、乡镇（街道）等策划推出区级重点招商引资项目，建立、完善全区重点招商引资项目库。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、项目综合股、投资促进股、企业服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是保山市隆阳区投资促进局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

隆阳区委、区政府始终把招商引资作为“一号工程”来抓，1-11月，党政“一把手”赴陕西、上海、广东、深圳等地开展外出招商8批次（省外7次），拜访各类企业45户，签约项目2个；省内会见客商65场次，176家企业协会。“一把手”把招商引资放在心上、抓在手上、落在地上，有力推动了农业、工业、现代物流、新能源等板块一批重点项目签约，截至12月18日，隆阳区共签订招商引资合作协议27项，目前已开工项目13个，入云南省全生命周期管理平台新签约库20个。今年亿元以上签约项目9个：保山安和大健康服务中心建设项目、隆阳区集中式共享新型储能示范项目、云南保山产业园区年产6万吨新型复合管材项目、保山纺织印染项目、桑蚕丝生物产业基地建设项目、大唐云南隆阳区公有资源分布式光伏发电建设项目、凯爱科技保山儿童青少年健康科普教育基地项目、隆阳区精品咖啡一二三产业融合发展项目、隆阳区鱼塘光伏发电项目。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区投资促进局2024年度收入合计2,643,682.92元。其中：财政拨款收入2,643,682.92元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2,677,300.39元，下降50.32%。其中：财政拨款收入减少2,677,300.39元，下降50.32%。主要原因是：保山市隆阳区投资促进局收入减少2,677,300.39元，其中：基本支出增加456,124.67元，项目收入减少3,133,425.06元，主要是：2024年调入公务员2名人员经费增加，招商引资工作经费减少293,925.07元，隆阳区专业招商信息技术服务采购项目资金减少2,980,000.00元，2023年招商引资目标考核奖补经费增加130,199.33元，2024年中央就业补助资金增加10,300.68元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区投资促进局2024年度支出合计2,643,682.92元。其中：基本支出1,576,433.98元，占总支出的59.63％；项目支出1,067,248.94元，占总支出的40.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,677,300.39元，下降50.32%。其中：基本支出增加456,124.67元，增长40.71%；项目支出减少3,133,425.06元，下降74.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出增加456,124.67元，主要是：2024年调入公务员2名导致人员经费增加410,829.12元，公用经费增加45,295.55元；

2.项目支出减少3,133,425.06元，其中：招商引资工作经费减少293,925.07元，隆阳区专业招商信息技术服务采购项目资金减少2,980,000.00元，2023年招商引资目标考核奖补经费增加130,199.33元，2024年中央就业补助资金增加10,300.68元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区投资促进局正常运转的日常支出1,576,433.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,423,685.98元，占基本支出的90.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152,748.00元，占基本支出的9.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,067,248.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资工作经费项目经费926,748.93元，主要用于招商引资专项业务开展，党政“一把手”赴陕西、上海、广东、深圳等地开展外出招商8批次（省外7次），拜访各类企业45户，签约项目2个；省内会见客商65场次，176家企业协会。

2023年招商引资目标考核奖补经费130,199.33元，主要用于招商引资专项业务开展，“一把手”把招商引资放在心上、抓在手上、落在地上，有力推动了农业、工业、现代物流、新能源等板块一批重点项目签约，共签订招商引资合作协议27项，入云南省全生命周期管理平台新签约库20个，亿元以上签约项目9个。

2024年中央就业补助资金10,300.68元，主要用于保障公益性岗位人员工资发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出2,643,682.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,677,300.39元，下降50.32%，完成年初预算的99.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,358,037.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.20%，完成年初预算的97.08%。主要用于在职人员工资福利支出：1,148,340.80元，由基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费组成；商品和服务支出：1,196,237.26元，由办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、会议费、接待费、劳务费、差旅费、其他交通费用、委托业务费等组成；资本性支出13,459.00元，由办公设备购置组成。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出175,090.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%，完成年初预算的122.93%。主要用于社会保障和就业支出164,790.08元，公益性岗位补贴10,300.68元。

9.卫生健康（类）支出110,555.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，完成年初预算的115.07%。主要用于卫生健康支出110,555.10元。

10.节能环保（类）支出0.00元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为310,000.00元，决算为126,854.60元，完成年初预算的40.92%；支出决算较上年减少174,914.40元，下降57.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为310,000.00元，决算为126,854.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.92%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少174,914.40元，下降57.96%；具体是国内接待费支出决算126,854.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少174,914.40元，下降57.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为310,000.00元，支出决算为126,854.60元，完成年初预算的40.92%，支出决算较上年减少174,914.40元，下降57.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为310,000.00元，决算为126,854.60元，完成年初预算的40.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年来访企业减少，接待企业人数减少，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少174,914.40元，下降57.96%，具体是国内接待费支出决算126,854.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少174,914.40元，下降57.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年来访企业减少，接待企业人数减少，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次927人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资项目推介洽谈对接招商引资客商产生的批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区投资促进局2024年机关运行经费支出152,748.00元，比上年增加45,295.55元，增长42.15%，主要原因是2024年调入公务员2人，总人数增加，机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于日常办公机构、人员的运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区投资促进局资产总额378,978.20元，其中，流动资产125,866.43元，固定资产253,111.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,708.76元，其中固定资产减少33,133.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值34,560.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额261,687.89元，其中：政府采购货物支出162,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出99,487.89元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53050203300201111