​保山市隆阳区投资促进局2025年度部门决算

保山市隆阳区投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）研究拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展隆阳区投资促进对外宣传工作，负责发布隆阳区投资促进政策及重要招商引资信息。

（二）研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全区投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（三）协调督导推进区直有关部门、乡镇（街道）等开展投资促进和重大招商引资项目。统筹指导全区开展重大招商引资项目全程服务工作。为区级重大招商引资项目提供全程服务。

（四）协调推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

（五）牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（六）会同区直有关部门、乡镇（街道）等策划推出区级重点招商引资项目，建立、完善全区重点招商引资项目库。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、项目综合股、投资促进股、企业服务股，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是保山市隆阳区投资促进局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，围绕重点产业精准绘制招商图谱，推动资源、项目与企业高效匹配，强化要素保障和闭环管理，提升招商全过程实效。严格开展规范招商引资政策专项行动，出台《关于进一步加强和规范招商引资工作的通知》，提高全区招商引资质效。截至目前，隆阳区引进省外产业招商到位资金19.45亿元，实际利用外资14.40万美元。全生命周期管理平台录入新签约项目39个，其中：亿元以上项目9个，录入落地项目25个。首引中国500强企业盛屯矿业集团股份有限公司，保山市隆阳区铅锌矿开发项目，预计投资10.60亿元，聚焦隆阳区铅锌矿优势资源，规划建设矿产开采、选加工、尾矿治理。项目建成达产后，将盘活区域矿产资源，推动产业升级，预计实现稳定经济效益与税收贡献、新增就业，为地方经济社会高质量发展提供支撑。

（一）“一把手”带头招商。区委、区政府始终把招商引资作为“一号工程”来抓，党政“一把手”赴广东、广西、山东、上海等地开展外出招商9批次，拜访各类企业55户；省内会见客商62场次，与90家企业协会对接。“一把手”把招商引资放在心上、抓在手上、落在地上，有力推动了农业、文旅、现代物流等板块一批重点项目签约。

（二）构建多层次招商格局。执行“1378”对口联系机制，由区投资促进局组建三个由局领导班子分别任组长、全体干部为成员的招商小分队，每1个招商小分队联系3个专班，挂钩7个乡镇（街道），对接8个部门，小分队抓实“一线工作法”全面参与各乡镇（街道）部门“线索收集、资源梳理、考察洽谈、项目跟进、督促落地、企业服务”六个方面工作，加强联系，形成合力，明确时间节点，定期公示进度，倒逼工作落实。

（三）常态化开展精准招商。深挖区域优势，精准定位招商方向。部门内部聚焦高原特色农业、工业、文旅康养三个重点，围绕硅光伏、绿色轻纺、生物制造、现代物流等优势产业，不断深化产业链现代化建设，利用大数据分析目标企业投资动向，建立“目标企业库”、“资源数据库”和“家门口的务工车间线索库”，重点瞄准央企国企、世界500强、中国500强、民营500强、行业龙头企业及上市公司常态化开展精准招商。2025年，各乡镇（街道）、区直各部门共外出招商133批次，拜访各类企业385户（次），共接访各类来访考察企业788户（次）。

（四）狠抓项目落地。优化流程，加快项目落地。协同项目主管部门及项目属地，落实项目全过程服务，切实执行“五个同步”工作法：即招商引资过程中线索收集与政策研究同步、项目洽谈与要素保障同步、协议起草与合规审查同步、签约落地与配套服务同步、投产运营与跟踪问效同步。在招商过程中，加强对正泰、仁山仁海、野生世界大众等重大项目落地的推进力度，及时了解项目进度，帮助协调解决遇到的困难和问题。强化对已签约项目及时入库的跟踪督办，督促牵头部门分解下达项目推进任务，加快项目落地。

（五）持续优化营商环境。组织开展“解难题、送服务、促发展”服务走访活动，积极探索落实“一企一策”，积极发扬“店小二”的服务精神。树立服务企业、服务项目就是服务隆阳经济发展的大局观，在开展走访服务企业工作中，及时了解企业发展现状和需求，加强项目全过程跟踪全生命周期服务，营造良好营商环境，同时通过以商招商，积极对接已落地企业上下游企业资源，获取更多投资信息。截至2025年12月31日，共走访企业73户123户（次），其间：发现投资信息11条，将持续对接企业，推动项目各项工作；收集到企业反馈存在困难问题7个，已对接相关部门协调处理。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度没有政府性基金收入和支出、没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区投资促进局2025年度收入合计3,027,314.70元。其中：财政拨款收入3,027,314.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加383,631.78元，增长14.51%。其中：财政拨款收入增加383,631.78元，增长14.51%。主要原因是商贸事务增加333,108.65元；行政事业单位养老支出增加15,847.90元；就业补助增加24,932.04元；行政事业单位医疗增加9,743.19元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区投资促进局2025年度支出合计3,027,314.70元。其中：基本支出1,864,394.67元，占总支出的61.59％；项目支出1,162,920.03元，占总支出的38.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加383,631.78元，增长14.51%。其中：基本支出增加287,960.69元，增长18.27%；项目支出增加95,671.09元，增长8.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年调入公务员2名，且增加因公出国费用，整体支出增加。一般公共预算财政拨款增长383,631.78元，其中：1.基本支出增加287,960.69元。行政运行增加262,369.60元，行政单位离退休增加199.90元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加15,648.00元，行政单位医疗增加5,892.27元，公务员医疗补助增加3,116.68元，其他行政事业单位医疗支出增加734.24元；2.项目支出增加95,671.09元，招商引资增加70,739.05元，公益性岗位补贴增加24,932.04元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区投资促进局正常运转的日常支出1,864,394.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,702,058.37元，占基本支出的91.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,336.30元，占基本支出的8.71％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,162,920.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资工作经费590,382.38元，主要用于招商引资专项业务开展，党政“一把手”赴广东、广西、山东、上海等地开展外出招商9批次，拜访各类企业55户；省内会见客商62场次，与90家企业协会对接。

2023年招商引资目标考核奖补经费537,304.93元，主要用于招商引资专项业务开展，全年围绕重点产业精准绘制招商图谱，推动资源、项目与企业高效匹配，强化要素保障和闭环管理，提升招商全过程实效。引进省外产业招商到位资金19.45亿元，实际利用外资14.40万美元。全生命周期管理平台录入新签约项目39个，其中：亿元以上项目9个，录入落地项目25个。

2024年中央就业补助资金33,859.32元，主要用于保障公益性岗位人员工资发放。

2025年中央就业补助资金1,373.40元，主要用于保障公益性岗位人员工资发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出3,027,314.70元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加383,631.78元，增长14.51%，完成年初预算的94.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出2,691,145.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.90%，完成年初预算的92.70%。主要用于在职人员工资福利支出：1,401,322.00元，由基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费组成；商品和服务支出：1,272,693.61元，由因公出国（境）费用、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、接待费、劳务费、差旅费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等组成；资本性支出17,330.00元，由办公设备购置组成。造成预决算差异的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减非必要一般性支出，结合年度工作实际统筹调整，最终形成相应预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出215,870.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%，完成年初预算的127.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、公益性岗位补贴；造成预决算差异的主要原因是2025年调入公务员2名，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出120,298.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，完成年初预算的104.85%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调入公务员2名，机关事业单位医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为720,000.00元，决算为270,685.32元，完成年初预算的37.60%；支出决算较上年增加143,830.72元，增长113.38%。

因公出国（境）费用支出年初预算为410,000.00元，决算为195,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.11%，完成年初预算的47.61%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为310,000.00元，决算为75,485.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.89%，完成年初预算的24.35%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加195,200.00元，增长100%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少51,369.28元，下降40.49%；具体是国内接待费支出决算75,485.32元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少51,369.28元，下降40.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为720,000.00元，支出决算为270,685.32元，完成年初预算的37.60%，支出决算较上年增加143,830.72元，增长113.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为410,000.00元，决算为195,200.00元，完成年初预算的47.61%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为310,000.00元，决算为75,485.32元，完成年初预算的24.35%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是出访严格落实厉行节约要求，恪守公务出访经费开支标准，通过优化行程、统筹预订等精细化管理压降人均开支，节约了出访经费；二是坚持执行“过紧日子”要求，强化公务接待管理，持续推进“光盘行动”，2025年公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加195,200.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少51,369.28元，下降40.49%，具体是国内接待费支出决算75,485.32元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少51,369.28元，下降40.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年增加隆阳区赴泰国、日本招商引资团组出访费用，因公出国（境）费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计4人次。开展内容包括：赴泰国、日本推介我区文旅温泉康养、精品咖啡、乡村生态旅游等招商引资项目。具体费用为：日本签证办理及加急费1,800.00元；人身保险费用1,200.00元；国际旅费147,780.00元；境外城市间交通费用11,680.00元；住宿费15,776.00元；伙食费10,920.00元；公杂费6,044.00元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次629人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资项目推介洽谈、对接招商引资客商产生的批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区投资促进局2025年机关运行经费支出162,336.30元，比上年增加9,588.30元，增长6.28%，主要原因是2025年调入公务员2人，总人数增加导致机关运行经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于日常办公机构、人员的运转。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区投资促进局资产总额330,005.49元，其中，流动资产125,912.91元，固定资产204,092.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48,972.71元，其中固定资产减少49,019.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额27,480.00元，其中：政府采购货物支出27,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27,480.00元，其中：授予小微企业合同金额27,480.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（涉密部分不作说明）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。