保山市隆阳区发展和改革局2024年度部门决算

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保山市隆阳区发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责协调解决经济运行中的重大问题，参与应对有关重大突发事件；负责汇总分析财政、金融等方面的情况研究和分析全社会资金平衡；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见；承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展及隆阳区推进西部大开发和桥头堡建设规划和重大政策；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；推进可持续发展战略；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟定有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作；负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划并组织实施；拟订石油储备规划并实施管理；贯彻执行国家关于行政事业性收费项目和收费标准的有关规定；拟订价格调控和监管的政策措施；拟订全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；承担区级储备粮行政管理责任；负责粮食流通的行业管理；负责军队粮油供应管理；拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、综合规划股、固定资产投资股、评估督导股、产业发展股、农村经济发展股、区域协调发展和地区振兴股、能源股、社会发展股、数据管理和技术创新股、政策法规和体改财金股、价格收费管理和调控监测股、物资储备管理股经济体制综合改革股、物资储备建设和安全股、物资储备监督检查股、营商环境股、国防动员股。无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是保山市隆阳区发展和改革局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.抓规划强支撑。一是高位推动规划编制工作。持续推进“十四五”规划，编制实施好2024年度经济社会发展计划。同时，做好“十五五”规划思路研究，抓好“十五五”规划的重大工程项目谋划。二是不断夯实经济支撑政策。三是精准监测宏观经济运行。GDP完成321.13亿元、增长3.6%，增速高于全省0.6个点。固定资产投资61.8亿元、增长9.9%，建安投资增长66.8%。

2.抓项目稳投资。一是大抓项目建设，压实投资任务。二是强化项目储备，夯实投资支撑。充分发挥“五个一批”项目前期滚动接续机制，全生命周期管理项目，储备隆阳区“两库一清单”项目640项、总投资2783亿元，申报纳入国家重大项目141项、总投资644.8亿元，谋划储备2025年支撑项目360项、推送至省级部门审核215项、总投资727亿元。三是加强项目谋划，全力增资扩投。争取到各类资金项目38项，到位资金29.1亿元、超去年全年资金争取总额37.8%，有力撬动和支撑隆阳项目建设。

3.抓产业促转型。一是积极推进新能源产业建设。2024年，获省级下达新能源指标90.69万千瓦；新增光伏并网容量57.7万千瓦。二是积极推进数字产业建设。隆阳区抢抓机遇，加快发展数字经济。完成5G基站建设330个，累计建设完成2992个，站址规模为全省各区县第一，实现中心城区、乡镇、行政村5G网络、“千兆光网”100%覆盖。2024年保山端阳花市通过“小黄牛供应链平台”支付，总交易额超1亿元。三是有序推进节能降碳工作。四是积极推进物流网络建设。积极争取国家开发银行和中国进出口银行“一带一路”融资窗口支持云南共建“一带一路”项目，2024年报送项目9个，3个已通过省级审核推送至国家。

4.抓改革谋发展。一是经济体制改革不断深入。有效落实年度经济体制改革34项任务，做好市场准入负面清单的贯彻工作，常态化开展违背市场准入负面清单案例归集和通报，牵头开展规范招商和项目实施领域突出问题专项行动，积极融入全国统一大市场建设。二是信用体系建设持续推进。紧紧围绕2024年度社会信用体系建设指标，重点把握住严格执行、到位宣传和健全体系三项重点，抓好信用信息归集、诚信宣传、双公示、“融信服”平台推广等工作。三是营商环境全面优化。受理市场主体解决困难问题125项，解决84项。受理政府拖欠民营企业账款投诉26件，涉及拖欠金额8587.08万元，已还款7950.3万元。全区实有经营主体106391户，较2023年底净增8562户，每千人拥有经营主体117.81户。收集19家部门53条惠企政策形成《2024年惠企政策汇编》，线上宣传6万余次，线下发放500余份。

5.抓民生强保障。一是严格落实政府储备粮规模任务，抓实政府储备粮质量安全监管和收获粮食品质监测；全面开展2024年度政策性粮油库存检查工作，抓实政府储备救灾物资管理。二是严格按照价格管理权限和程序开展定价工作，完成保山机场、传媒大厦机动车停放服务价格制定，配合市级开展高中学费收费调研。完成各类涉案物品价格认定585起，认定金额1044.34万元，结案率达100%。三是争取到2024年易地扶贫搬迁后续产业扶持资金1092万元，辛街集镇安置区水电物管费减免补贴资金3.86万元。四是聚焦国防动员主责主业，扎实开展国防动员、军民融合、人民防空等各项工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区发展和改革局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区发展和改革局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区发展和改革局2024年度收入合计12,872,912.13元。其中：财政拨款收入12,872,912.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少21,645,081.35元，下降62.71%。其中：财政拨款收入减少21,645,081.35元，下降62.71%。主要原因是一般公共服务支出拨款收入增加873,853.84元，国防支出拨款收入减少87,874.00元，社会保障就业支出拨款收入增加207,240.98元，卫生健康支出拨款收入增加43,541.19元，节能环保支出拨款收入减少571,800.00元，商业服务业等支出拨款收入增加100,000.00元，粮油物资储备支出拨款收入减少22,210,993.36元，灾害防治及应急管理支出拨款收入减少15,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区发展和改革局2024年度支出合计12,872,912.13元。其中：基本支出8,703,381.25元，占总支出的67.61%；项目支出4,169,530.88元，占总支出的32.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少21,661,131.35元，下降62.72%。其中：基本支出增加576,289.05元，增长7.09%；项目支出减少22,237,420.40元，下降84.21%。主要原因：一是基本支出增加576,289.05元，主要是2024年在职人员增加2人和调整补发2024年在职人员基本工资标准导致人员工资福利支出增加325,506.88元，行政事业单位养老保险缴费支出增加17,967.78元，行政事业单位医疗保险缴费支出增加43,541.18元，退休干部死亡抚恤金支出增加189,273.21元；二是项目支出减少22,237,420.40元，主要是减少保山市滇西粮食储备中心库建设项目资金拨款支出21,700,000.00元，减少省级公共充换电基础设施建设补助资金拨款支出571,800.00元，增加抓项目稳投资专项工作经费支出34,379.60元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,703,381.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,125,862.74元，占基本支出的93.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费577,518.51元，占基本支出的6.64%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,169,530.88元。其中：基本建设类项目支出2,460,000.00元。

省级公共充换电基础设施建设补助资金支出508,200.00元，主要用于支付省级公共充换电基础设施建设项目实施企业补助。

2021年省级节能降耗专项资金支出120,000.00元，主要用于支付2021年省级节能降耗企业项目实施补助。

2023年服务业企业纳规奖补经费支出240,000.00元，主要用于支付2023年隆阳区服务业纳规企业奖励补助。

保山工贸园区新能源新材料产业园基建设施建设项目2020年第二批市级预算内项目前期工作经费支出150,000.00元，主要用于拨付项目实施企业用于支付保山工贸园区新能源新材料产业园基础设施建设项目前期相关费用。

大瑞铁路蒲缥粮食物流园建设项目前期工作经费支出100,000.00元，主要用于拨付项目实施企业用于支付大瑞铁路蒲缥粮食物流园建设项目前期相关费用。

保山硕野粮食集团仓库改造资金支出1,300,000.00元，主要用于拨付项目实施企业用于支付保山硕野粮食集团仓库维修改造费用。

保山市滇西粮食储备中心库仓储设施建设项目前期工作经费支出360,000.00元，主要用于拨付项目实施企业用于支付保山市滇西粮食储备中心库仓储设施建设项目前期相关费用。

隆阳区应急救灾物资储备库建设项目前期工作经费支出700,000.00元，主要用于拨付项目实施企业用于支付隆阳区应急救灾物资储备库建设项目前期相关费用。

隆阳区应急救灾物资代储工作经费支出140,000.00元，主要用于拨付代储企业隆阳区2023年应急救灾物资代储费用。

政策性粮食亏损挂账贷款利息补贴资金支出163,353.38元，用于支付农发行政策性挂账贷款利息。

粮油物资储备专项工作经费支出27,641.00元，主要用于支付开展隆阳区粮油质量检查和信息统计相关费用。

辛街集镇安置区建档立卡搬迁群众水电物管费减免补助资金支出38,600.00元，主要用于补助辛街集镇安置区建档立卡搬迁群众2023年水电物管费减免费用。

抓项目稳投资专项工作经费支出211,610.00元，主要用于隆阳区发展和改革局开展抓项目稳投资专项工作各项办公费用支出。

新能源板块招商引资专项工作经费支出58,800.50元，主要用于开展隆阳区新能源招商引资工作发生的差旅费支出。

农产品成本调查专项工作经费支出46,400.00元，主要用于支付2024年农产品成本调查户误工费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出12,872,912.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少21,645,081.35元，下降62.71%，完成年初预算的72.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出6,023,165.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.79%，完成年初预算的85.15%。主要用于行政运行支出5,316,354.51元，物价管理支出46,400.00元，其他发展与改革事务支出660,410.50元。造成预决算差异的主要原因是增加2023年优秀人员嘉奖资金13,500.00元，追加行政人员支出工资、事业人员支出工资371,194.00元，增加遗属生活补助资金17,027.00元，增加农产品成本调查专项工作经费46,400.00元，增加保山工贸园区新能源新材料产业园基建设施建设项目2020年第二批市级预算内项目前期工作经费150,000.00元，增加2023年服务业企业纳规奖补经费240,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出4,926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的1.97%（涉密部分不作说明）。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,757,740.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%，完成年初预算的168.96%。主要用于行政单位离退休人员支出8,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出819,696.16元，机关事业单位职业年金缴费196,133.21元，退休干部死亡抚恤金支出721,942.80元，其他社会保障和就业缴费支出11,168.42元。造成预决算差异的主要原因是增加社会保障缴费50,021.92元，增加2023年退休干部死亡一次性抚恤金和丧葬费721,942.80元。

9.卫生健康（类）支出661,784.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，完成年初预算的104.69%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出298,937.12元，事业单位医疗保险缴费支出64,387.69元，公务员医疗补助268,086.50元，其他行政事业单位医疗缴费支出30,372.84元。造成预决算差异的主要原因是增加社会保障缴费50,021.92元。

10.节能环保（类）支出628,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，年初无此预算。主要用于能源管理事务支出508,200.00元，能源节约利用支出120,000.00元。造成预决算差异的主要原因是增加2021年省级财政节能降耗专项资金120,000.00元，增加省级公共充换电基础设施建设补助资金508,200.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出38,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此预算。主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出38,600.00元。造成预决算差异的主要原因是增加隆阳区辛街集镇安置区建档立卡搬迁群众2023年水电物管费减免补贴资金38,600.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，年初无此预算。主要用于支付其他商业流通事务支出100,000.00元。造成预决算差异的主要原因是增加大瑞铁路蒲缥粮食物流园建设项目前期工作经费100,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出3,658,496.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.42%，完成年初预算的42.26%。主要用于行政运行支出967,502.00元，隆阳区粮油信息统计27,641.00元，粮食财务挂账利息补贴支出163,353.38元，粮油设施建设支出1,300,000.00元，粮油物资保管支出140,000.00元，储备粮油库建设支出360,000.00元，应急救灾物资储备支出700,000.00元。造成预决算差异的主要原因是增加保山硕野粮食集团仓库改造资金1,300,000.00元，增加保山市滇西粮食储备中心库仓储设施建设项目前期工作经费360,000.00元，增加隆阳区应急救灾物资储备库建设项目前期工作经费700,000.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,000.00元，决算为2,051.00元，完成年初预算的1.33%；支出决算较上年增加305.00元，增长17.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,4000.00元，决算为2,051.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.33%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加305.00元，增长17.47%；具体是国内接待费支出决算2,051.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加305.00元，增长17.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,000.00元，支出决算为2,051.00元，完成年初预算的1.33%，支出决算较上年增加305.00元，增长17.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为154,000.00元，决算为2,051.00元，完成年初预算的1.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加305.00元，增长17.47%，具体是国内接待费支出决算2,051.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2024年发生的公务接待批次与上年相比增加1批次，接待人员增加4人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省发改委到我局调研项目工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区发展和改革局2024年机关运行经费支出577,518.51元，比上年减少115,504.54元，下降16.67%，主要原因是我单位2024年厉行节约，压缩各项办公经费支出115,504.54元。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、接待费、工会费和其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区发展和改革局资产总额68,442,420.35元，其中，流动资产67,593,698.58元，固定资产838,538.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,183.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,765.08元，其中固定资产减少112,910.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额75,480.00元，其中：政府采购货物支出35,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40,000.00元。授予中小企业合同金额75,480.00元，其中：授予小微企业合同金额75,480.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（涉密部分按规定不公开）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050203400201111