保山市公安局隆阳分局2026年 预算公开

保山市公安局隆阳分局2026年

预算公开目录

第一部分 保山市公安局隆阳分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市公安局隆阳分局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市公安局隆阳分局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市公安局隆阳分局部门主要职责涉密，不予公开。

（二）机构设置情况

我部门内设机构涉密，详细情况不予公开。无所属单位。

（三）重点工作概述

保山市公安局隆阳分局重点工作涉密，不予公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。人员、车辆编制及实有情况因涉密不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入199,397,329.81元，其中：一般公共预算189,570,737.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9,826,591.85元。

与上年对比预算增加17,175,737.66，主要原因是原交警大队人员划转至我局人员经费增加以及2026年度安排基层派出所改造经费2,000,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入189,570,737.96元，其中:本年收入189,570,737.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189,570,737.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算增加17,175,737.66，主要原因是原交警大队人员划转至我局人员经费增加以及2026年度安排基层派出所改造经费2,000,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出199,397,329.81元。财政拨款安排支出189,570,737.96元，其中：基本支出182,557,737.96元，与上年对比增加15,294,737.66，主要原因是原交警大队人员划转至我局人员经费增加；项目支出7,013,000元，与上年对比增加1,881,000元，主要原因是2026年度安排基层派出所改造经费2,000,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201公共安全支出-公安-行政运行合计支出158,389,446.20元，主要用于行政人员、工勤人员、警务辅助人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务合计支出300,000元，主要用于在押人员生活医疗费、警犬驯养费、视频系统建设等支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休合计支出100,100元，主要用于发放离休人员离休费；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计支出13,355,533.09元，主要用于缴纳我单位职工基本养老保险；

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计支出2,734,990.88元，主要用于缴纳我单位职业年金缴费；

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤合计支出237,024元，主要用于发放我局的遗属补助；

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计支出19,684.47元，主要用于缴纳我单位职工失业保险；

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计支出5,790,529.50元，主要用于缴纳我单位行政人员医疗保险；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计支出3,529,934.46元，主要用于缴纳我单位公务员医疗补助；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计支出312,495.36元，主要用于缴纳我单位职工工伤保险。

涉密项目数据依法不予公开。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1,638,000元，其中：政府采购货物预算1,338,000元、政府采购服务预算300,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市公安局隆阳分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,388,000元，较上年增加338,000元，增长32.19%，具体变动情况如下：2026年公务用车购置经费1,338,000元，纯增；2026年公务接待费50,000元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市公安局隆阳分局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：我单位2025年和2026年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市公安局隆阳分局2026年公务接待费预算为50,000元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待86人次。

持平原因是：单位严格贯彻落实中央八项规定精神，原则上2026年不增加公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市公安局隆阳分局2026年公务用车购置及运行维护费为1,338,000元，较上年增加338,000元，增长33.8%。其中：公务用车购置费1,338,000元，纯增；公务用车运行维护费0元。共计更新公务用车6辆，年末公务用车保有量为81辆。

增加原因是：2026年度按计划更新6辆执法执勤用车，共计1,338,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市公安局隆阳分局共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排7,013,000元，编制绩效指标11个，其中：重点项目3个，财政预算安排2,501,000元，编制绩效指标3个。公安机关项目具体支出情况涉密，在此不予公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市公安局隆阳分局2026年机关运行经费安排13,139,273元，与上年对比增加249,263元，主要原因是原交警大队人员划转至我局经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市公安局隆阳分局2026年委托业务费安排0元，与上年持平，持平原因是：我单位2025年和2026年均无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市公安局隆阳分局资产总额175,662,805.91元，其中，流动资产85,131,457.32元，固定资产89,242,829.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程90,000元，无形资产1,198,519.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15,865,918.69元，其中固定资产减少15,549,079.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表