保山市公安局隆阳分局2024年度部门决算

保山市公安局隆阳分局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共保山市委 保山市人民政府关于保山市人民政府机构改革的实施意见） 》（保发〔2010〕21 号） 文件精神，保山市公安局隆阳分局主要职责是：

1.根据区委、区政府和上级公安机关的总体部署，规划、 部署、落实各项公安保卫工作，领导、协调森林公安机关工作；

2.接受处理群众报警、报案和处置治安突发事件；

3.负责刑事案件的立案、侦查、预审、移送起诉及开展刑事科学技术工作，依法打击刑事犯罪活动；

4.侦办走私、制造、贩卖、运输毒品犯罪案件，开展毒品禁种、禁吸工作；

5.受理侦办破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件，打击经济犯罪，维护社会主义市场经济秩序；

6.组织开展对境外敌对势力、敌对分子的反渗透、反破坏工作，侦办危害国家安全案件，打击危害国家安全的犯罪活动；

7.依法开展对人口、公民身份证、特种行业、公共娱乐场所、枪支弹药、爆炸物品、剧毒放射性物品等危险物品的各项治安行政管理，受理查处治安案件；

8.监督指导公共网络信息系统安全保护工作，侦办危害公共网络系统安全和利用计算机网络违法犯罪案件；

9.指导、监督机关、团体、企事业单位、私营企业的安全保卫工作和农村治保会等群防群治组织的工作；

10.组织开展群防群治、重点人口管理、违法犯罪人员帮教 等预防犯罪工作；

11.负责对犯罪嫌疑人、刑事被告人的羁押、监管和行政、司法、治安拘留人员的执行工作；

12.组织开展全区道路交通管理工作；

13.负责重要会议、节庆活动及警卫对象的安全保卫工作；

14.负责管理出入境以及外国人在辖区内居留、旅行的有关工作；

15.完成区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置40个内设机构，详细情况不予公开。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.保山市公安局隆阳分局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员、车辆编制及实有情况因涉密不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员208人（离休0人，退休208人）。

三、重点工作概述

在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，我局围绕中心、服务大局，认真贯彻落实各级政法工作及公安工作会议，坚持民意引领，强化问题导向，针对日益复杂的社会治安形势，基层基础工作“短板”、治安问题突出、群众安全感和满意度不高等瓶颈，确定了细致的工作思路，围绕一个中心谋发展，突出两个重点保稳定，增强六种能力促主业，落实五项措施保队伍，以赢得发展机遇为前提，以深化专项打击为主线，以强化整体防控为重点，以夯实基层基础为支撑，以研判回应民意为抓手，各项工作取得长足发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市公安局隆阳分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市公安局隆阳分局2024年度收入合计169,728,725.63元。其中：财政拨款收入167,743,405.63元，占总收入的98.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,985,320.00元，占总收入的1.17%。

与上年相比，收入合计减少14,786,320.55元，下降8.01%。其中：财政拨款收入减少16,771,640.55元，下降9.09%；其他收入增加1,985,320.00元，纯增。主要原因是烟草公司拨入市场秩序维护费及案件协同办理费1,080,320.00元，永昌、板桥、青华、永盛街道拨执法执勤用车购置款905,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市公安局隆阳分局2024年度支出合计169,860,876.63元。其中：基本支出156,605,642.10元，占总支出的92.20%；项目支出13,255,234.53元，占总支出的7.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少14,884,169.55元，下降8.06%。其中：基本支出减少13,530,136.26元，下降7.95%；项目支出减少1,354,033.29元，下降9.27%。基本支出减少的主要原因是2024年未发放人民警察法定工作日之外加班补贴，2024年部分办公费、水电费未支出，物业管理由机关事务局统一实施，项目支出减少的主要原因是2024年中心城市及青华海视频监控运行维护费较上年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市公安局隆阳分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156,605,642.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出148,859,321.58元，占基本支出的95.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,746,320.52元，占基本支出的4.95%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市公安局隆阳分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,255,234.53元。保山市公安局隆阳分局项目具体情况涉密依法不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市公安局隆阳分局2024年度一般公共预算财政拨款支出167,743,405.63元，占本年支出合计的98.75%。与上年相比减少16,381,640.55元，下降8.90%，完成年初预算的90.34%。2024年未发放人民警察法定工作日之外加班补贴，2024年部分办公费、水电费未支出，物业管理由机关事务局统一实施以及2024年中心城市及青华海视频监控运行维护费较上年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出145,262,587.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%，完成年初预算的90.46%。公共安全类支出情况涉密依法不予公开。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出12,929,692.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%，完成年初预算的81.25%。主要用于归口管理的行政单位离退休69,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11,215,988.16元、机关事业单位职业年金缴费支出885,554.78元、死亡抚恤735,592.40元、其他社会保障和就业支出23,557.50元；造成预决算差异的主要原因是2024年退休26人，开除1人，辞职1人，死亡1人，调入1人，新招录公务员7人。

9.卫生健康（类）支出9,521,125.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%，完成年初预算的103.62%。主要用于行政单位医疗5,986,192.43元、事业单位医疗6,054.97元、公务员医疗补助3,133,756.68元、其他行政事业单位医疗支出395,120.97元；造成预决算差异的主要原因是我局在职人员工资变动调整保险缴纳基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,050,000.00元，决算为1,233,118.34元，完成年初预算的117.44%；支出决算较上年减少1,120,010.04元，下降47.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,000,000.00元，决算为1,233,118.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的123.31%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,120,010.04元，下降47.60%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,050,000.00元，支出决算为1,233,118.34元，完成年初预算的117.44%，支出决算较上年减少1,120,010.04元，下降47.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,000,000.00元，决算为1,233,118.34元，完成年初预算的123.31%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级中央和省级政府转移支付资金未纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,120,010.04元，下降47.60%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度部分执法执勤用车燃油及维修费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为86辆。主要用于接处警、案件侦办、安全保卫活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2024年度未安排公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市公安局隆阳分局2024年机关运行经费支出7,746,320.52元，比上年减少4,206,888.62元，下降35.19%，主要原因是办公费减少486,593.11元，水费减少35,564.46元，电费减少605,465.61元，邮电费减少46,518.99元，物业管理费减少682,438.59元，差旅费减少99,638元，维修（护）费减少602,504.47元，培训费减少14,129.38元，工会经费减少593,258元，公务用车运行维护费减少881,403.01元，其他交通费用减少161,775.00元，其他商品和服务支出增加2,400.00元（行政单位离退休人员公用经费）。单位机关运行经费主要用于办公费653,346.55元，水费152,359.43元，电费154,309.94元，维修（护）费153,618.48元，培训费1,896.62元，工会经费911,172.00元，公务用车运行维护费113,817.50元，其他交通费用5,568,800.00元，其他商品和服务支出37,000.00元（行政单位离退休人员公用经费）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市公安局隆阳分局资产总额191,528,724.60元，其中，流动资产85,524,601.36元，固定资产104,791,908.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程90,000.00元，无形资产1,122,215.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,254,795.38元，其中固定资产增加943,592.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额483,500.00元，其中：政府采购货物支出483,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额483,500.00元，其中：授予小微企业合同金额483,500.00元。

四、部门绩效自评情况

本部门项目具体情况涉密，依法不予公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。