隆阳区水利电力勘测设计队2019年部门预算公开

隆阳区水利电力勘测设计队2019年

部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。

1.主要职能

我单位属隆阳区水务局二级事业单位，主要负责隆阳区内所有小型农田水利基本建设及烟水、人畜饮水、农业综合开发、水土保持、中小型水库新建及除险加固工程项目的勘察设计任务并兼职负责项目监理及具体工程的实施。

2. 2019年重点工作任务介绍

力争完成2019年农村饮水安全巩固提升项目、高效节水项目、山区小水网项目、病险水库除险加固项目、农业综合开发项目、中小河流治理项目、水土保持、石漠化治理项目以及扶贫攻坚项目的勘察设计及施工任务，确保项目工程建设能按时按质按量的圆满完成。

（二）机构设置情况

隆阳区水利电力勘测设计队内设8个职能室，分别是：办公室、财务室、水工（一）室、水工（二）室，水保室、测量室、地勘室、总工室。

（三）重点工作概述

隆阳区水利电力勘测设计队预计2019年累计完成水利工程勘察设计项目133件。具体为：力争3月底前完成2019年水土保持设计项目2件，力争4月底完成农业综合开发项目1件、石漠化治理项目1件、病险水库除险加固项目40件，力争6月底完成农村饮水安全巩固提升项目75件、中小河流治理项目4件及水利扶贫攻坚项目，力争年底前完成山区小水网项目2件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区水利电力勘测设计队财务总收入585.56万元，较上年增30.88万元，同比增5.27%，其中：一般公共预算收入585.56万元，较上年增30.88万元，同比增5.27%，政府性基金收入0万元，较上年无增减变化，国有资本经营收益0万元，较上年无增减变化，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年无增减变化，其他收入0万元，较上年无增减变化，上年结转收入10.23万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入585.56万元，较上年增30.88万元，同比增5.27%，其中，本年收入585.56万元，较上年增30.88万元，同比增5.27%，上年结转收入10.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款585.56万元，较上年增30.88万元，同比增5.27%，（本级财力585.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年无增减变化，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年无增减变化。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出585.56万元，较上年增支30.88万元，同比增5.27%，财政拨款安排支出585.56万元，其中：基本支出585.56万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出68.89万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“208（类）－99（款）”支出2.41万元，主要反映其他社会保障和就业的支出、“210（类）－11（款）”支出45.13万元，主要反映行政事业单位医疗的支出、“213（类）－03（款）”支出469.13万元，主要反映水利方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组301工资福利支出554.54万元，302商品服务支出21.49万元，303对个人和家庭的补助9.53万元，310资本性支出0万元。（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.20万元，公务接待费支出1.40万元。2019年“三公”经费预算数较上年减0.40万元，同比减4.44%,减的主要原因是上年度隆阳区水利电力勘测设计队“三公”经费预算数为9.00万元，本年减少预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费7.20万元。其中：公车购置费0万元，较上年无增减变化；公车运行维护费7.20万元，较上年增1.2万元，增的主要原因是车辆老化，维护费随之增加、水务系统实施项目增加，项目所在地多在山区，使用车辆频繁。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1.40万元，较上年减1.60万元，同比减53.33%,减的主要原因是本年度水利电力勘测设计队实施项目减少，接待上级部门检查验收活动减少。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区水利电力勘测设计队机构正常运转的支出585.56万元，较上年增30.88万元，同比增5.27%，其中：

1.工资福利支出554.54万元，占基本支出的94.7％，较上年增31.32万元，同比增5.64%。增变化的原因主要是本年度工资增加。

2.商品和服务支出21.49万元，占基本支出的3.7％，较上年减1.35万元，同比减5.91%。减变化的原因主要是本年度认真执行厉行节约、减少办公费开支。

3.对个人和家庭的补助9.53万元，占基本支出的1.6％，较上年增0.91万元，同比增9.55%。增变化的原因主要是本年度遗属补助增加。

（二）项目支出

2019年部门预算项目支出0万元，较上年无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）90.31万元，较上年减10.4万元，同比减10.33%，占基本支出的18.89％。减变化的原因主要是本年度认真执行厉行节约、减少办公费开支。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类 0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区水利电力勘测设计队共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年隆阳区水利电力勘测设计队对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）