保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心2025年度部门决算

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市隆阳区水务局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（隆编办〔2019〕48号），保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心主要职责是：

1.为全区水利规划编制工作提供服务。

2.开展农村水利基础科研及新技术推广应用，承担农村水利技术人员培训及技术指导。

3.承担水旱灾害应急抢险的技术支撑工作。

4.为水土保持、水资源管理等提供技术保障。

5.协助开展全区灌排工程建设与改造相关工作。

6.协助开展全区农村饮水安全工程建设管理及建后管护工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、建设与质量管理办公室、计划财务室、安全生产办公室、合同管理办公室、饮水安全管理办公室、工会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区水务局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人），年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

围绕“十四五”规划目标任务，有序推进在建水利工程建设，加快在建水库、河道、连通工程、人饮工程等项目进度，严格按照上级的指示，以求真务实的精神，做好工程项目建设管理工作，完成2025年度项目固定资产投资目标。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心2025年度收入合计48,791,414.17元。其中：财政拨款收入33,798,972.27元，占总收入的69.27%；政府性基金预算财政拨款收入14,681,900.00元，占总收入的30.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入310,541.90元，占总收入的0.64%。

与上年相比，收入合计减少5,401,204.96元，下降9.97%。其中：财政拨款收入减少20,393,646.86元，下降37.63%；政府性基金预算财政拨款收入增加14,681,900.00元，增长100%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加310,541.9元，增长100%，主要原因是：

1.基本支出增加515,462.94元，主要为在职人员增加1人，在职人员正常晋升薪级、岗位变动工资等政策性调资，导致人员经费增加458,710.99元，日常公用经费增加56,751.95元；

2.项目支出减少5,916,667.90元，主要是阿贡田水库增加194,500.00元，景康水库增加1,644,200.00元，白水河至丁香河连通工程增加9,690,900.00元，勐来河芒宽段增加90,000.00元，育阁河山洪沟增加256,700.00元，冲江河瓦马段增加305,700.00元，瓦房河增加294,700.00元，东河丙麻段增加518,700.00元，蒲缥河下午旗段增加203,600.00元，瓦窑大河瓦窑段增加817,800.00元，勐赖河小流域增加76,600.00元，勐波罗河隆阳区段减少21,195,600.00元，水利工程项目管理专项业务经费减少19,109.80元，2020年人饮武警支队供水、2020年人饮、勐赖河小流域审计费增加234,000.00元，超标准洪水防御方案增加90,000.00元，小型水库除险加固费用增加72,000.00元，单位办公场所修缮增加410,400.00元，采购测量设备增加87,700.00元，单位补助资金增加310,541.90元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心2025年度支出合计48,791,414.17元。其中：基本支出7,659,012.27元，占总支出的15.70%；项目支出41,132,401.90元，占总支出的84.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少5,401,204.96元，下降9.97%。其中：基本支出增加515,462.94元，增长7.22%；项目支出减少5,916,667.90元，下降12.56%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1.基本支出增加515,462.94元，主要为在职人员增加1人，在职人员正常晋升薪级、岗位变动工资等政策性调资，导致人员经费增加458,710.99元，日常公用经费增加56,751.95元；

2.项目支出减少5,916,667.90元，主要是阿贡田水库增加194,500.00元，景康水库增加1,644,200.00元，白水河至丁香河连通工程增加9,690,900.00元，勐来河芒宽段增加90,000.00元，育阁河山洪沟增加256,700.00元，冲江河瓦马段增加305,700.00元，瓦房河增加294,700.00元，东河丙麻段增加518,700.00元，蒲缥河下午旗段增加203,600.00元，瓦窑大河瓦窑段增加817,800.00元，勐赖河小流域增加76,600.00元，勐波罗河隆阳区段减少21,195,600.00元，水利工程项目管理专项业务经费减少19,109.80元，20年人饮武警支队供水、20年人饮、勐赖河小流域审计费增加234,000.00元，超标准洪水防御方案增加90,000.00元，小型水库除险加固费用增加72,000.00元，单位办公场所修缮增加410,400.00元，采购测量设备增加87,700.00元，单位补助资金增加310,541.90元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心机构正常运转的日常支出7,659,012.27元。与上年对比增加515,462.94元，增加7.22%，主要原因是：

1.工资福利支出增加253,190.79元，主要为：在职人员较上年增加1人，在职人员增加薪级、职务（岗位）变动工资等政策性调资，导致基本工资增加419,280.50元，津贴补贴减少3,885.00元，奖金增加26,819.00元，绩效工资减少79,951.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少3,040.48元，职业年金缴费减少95,511.27元，医疗保险缴费减少13,239.15元，公务员医疗补助缴费增加4,634.48元，其他社会保障缴费减少1,916.29元。

2.商品服务支出增加56,751.95元，主要为：办公费增加45,504.50元，水费减少1,018.60元，电费减少2,252.28元，邮电费增加1,000.00元，差旅费增加2,746.00元，劳务费减少6,774.07元，工会经费增加5,714.00元，公务用车运行维护费增加8,832.40元，其他商品和服务费用增加3,000.00元。

3.个人和家庭的补助支出增加205,520.20元，主要为抚恤金增加223,617.20元，遗属补助减少18,097.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,257,872.20元，占基本支出的94.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费401,140.07元，占基本支出的5.24%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,132,401.90元。其中：基本建设类项目支出16,700,000.00元，与上年对比减少5,916,667.90元，下降12.58%，主要原因是：

阿贡田水库增加194,500.00元，景康水库增加1,644,200.00元，白水河至丁香河连通工程增加9,690,900.00元，勐来河芒宽段增加90,000.00元，育阁河山洪沟增加256,700.00元，冲江河瓦马段增加305,700.00元，瓦房河增加294,700.00元，东河丙麻段增加518,700.00元，蒲缥河下午旗段增加203,600.00元，瓦窑大河瓦窑段增加817,800.00元，勐赖河小流域增加76,600.00元，勐波罗河隆阳区段减少21,195,600.00元，水利工程项目管理专项业务经费减少19,109.80元，2020年人饮武警支队供水、2020年人饮、勐赖河小流域审计费增加234,000.00元，超标准洪水防御方案增加90,000.00元，小型水库除险加固费用增加72,000.00元，单位办公场所修缮增加41,0400.00元，采购测量设备增加87,700.00元，单位补助资金增加310,541.90元。

1.2023年水安全保障工程第二批中央基建投资预算补助资金项目经费3,500,000.00元，主要用于支付勐波罗河隆阳区段施工方工程款，已完成干流及支流殷官小河、小沙河清淤疏浚34.5km；完成治理工程木桩支护27.7km，网格梁护坡21.8km，格宾石笼15.1km，雷诺护垫16.5km，岸坡开挖32.8km，土方开挖22.25万m³，恢复混凝土路面1.8km，累计完成投资约2.52亿元。

2.2023年水安全保障工程第二批中央基建投资预算资金项目经费10,960,000.00元，主要用于支付勐波罗河隆阳区段施工方工程款，已完成干流及支流殷官小河、小沙河清淤疏浚34.5km；完成治理工程木桩支护27.7km，网格梁护坡21.8km，格宾石笼15.1km，雷诺护垫16.5km，岸坡开挖32.8km，土方开挖22.25万m³，恢复混凝土路面1.8km，累计完成投资约2.52亿元。

3.2024年第二批水利专项中央基建投资隆阳区阿贡田水库工程补助资金项目经费3,000,000.00元，主要用于支付阿贡田水库施工方工程款，截至目前完成部分农村移民安置征地工作；完成生产生活区建设，完成施工输电线路架设18km，导流输水隧洞工程、西干渠隧洞开挖支护，大坝坝肩灌浆及西干渠隧洞工程等工作。目前大坝坝体填筑、溢洪道、管理房、渠道主体工程尚未开工建设，正在进行改线道路施工。

4.2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金隆阳区白水河至丁香河连通工程补助资金项目经费6,780,000.00元，主要用于支付白水河至丁香河连通工程施工方工程款，已完成隧洞进出口边坡喷护及固结灌浆，进口箱涵160米，弃渣场建设完成，隧洞2613米全线开挖贯通。

5.2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金隆阳区白水河至丁香河连通工程补助资金项目经费2,070,000.00元，主要用于支付白水河至丁香河连通工程施工方工程款，已完成隧洞进出口边坡喷护及固结灌浆，进口箱涵160米，弃渣场建设完成，隧洞2613米全线开挖贯通。

6.隆阳区蒲缥河下午旗段治理工程补助资金项目经费260,000.00元，主要用于支付隆阳区蒲缥河下午旗段治理工程施工方工程款，已完成河道治理长2.77km、两岸堤防建设长4.61km，累计完成投资1692.37万元。

7.隆阳区瓦窑大河瓦窑段治理工程补助资金项目经费300,000.00元，主要用于支付瓦窑大河瓦窑段工程施工方工程款，已完成河道治理长0.58km、两岸堤防建设长1.16km，累计完成投资485.57万元。

8.勐波罗河隆阳区段2022年水安全保障工程专项（第二批）中央基建投资补助资金项目经费3,000,000.00元，主要用于支付勐波罗河隆阳区段施工方工程款，已完成干流及支流殷官小河、小沙河清淤疏浚34.5km；完成治理工程木桩支护27.7km，网格梁护坡21.8km，格宾石笼15.1km，雷诺护垫16.5km，岸坡开挖32.8km，土方开挖22.25万m³，恢复混凝土路面1.8km，累计完成投资约2.52亿元。

9.勐波罗河隆阳区段2022年水安全保障工程专项（第二批）中央基建投资资金项目经费2,740,000.00元，主要用于支付勐波罗河隆阳区段施工方工程款，已完成干流及支流殷官小河、小沙河清淤疏浚34.5km；完成治理工程木桩支护27.7km，网格梁护坡21.8km，格宾石笼15.1km，雷诺护垫16.5km，岸坡开挖32.8km，土方开挖22.25万m³，恢复混凝土路面1.8km，累计完成投资约2.52亿元。

10.单位补助资金项目经费310,541.90元，主要用于支付单位运转经费，保障单位正常运转。

11.水利工程项目管理专项业务经费27,960.00元，主要用于支付单位运转经费，保障单位正常推进水利工程项目管理。

12.水利工程项目管理专项业务经费补助资金项目经费2,000.00元，主要用于支付单位运转经费，保障单位正常推进水利工程项目管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出33,798,972.27元,占本年支出合计的69.27%。与上年相比减少20,393,646.86元，下降37.63%,完成年初预算的483.32%。主要原因是：

1.基本支出增加515,462.94元，主要为在职人员增加1人，在职人员正常晋升薪级、岗位变动工资等政策性调资，导致人员经费增加458,710.99元，日常公用经费增加56,751.95元；

2.项目支出减少20,909,109.80元，主要是阿贡田水库减少1,200,000.00元，白水河至丁香河连通工程增加8,850,000.00元，蒲缥河下午旗段减少140,000.00元，瓦窑大河瓦窑段增加300,000.00元，勐勐波罗河隆阳区段减少28,700,000.00元，水利工程项目管理专项业务经费减少19,109.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,136,772.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的119.46%。主要用于支付在职人员的基本养老保险804,097.92元，死亡抚恤及遗属补助292,431.20元，在职人员失业保险35,043.15元，事业单位离退休5,200.00元；造成预决算差异的主要原因是：因在职人员增加1人,退休人员死亡抚恤增加1人，政策性调资、保险基数重新核定、遗属补助提标等，导致各类保险、死亡抚恤、遗属补助等相应增加。

9.卫生健康（类）支出620,346.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,完成年初预算的108.19%，主要用于事业单位医疗329,325.16元，公务员医疗补助246,147.60元，其他行政事业单位医疗支出44,874.17元；造成预决算差异的主要原因是:因在职人员增加1人,政策性调资、保险基数重新核定等导致各类保险相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出32,041,853.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.80%,完成年初预算的402.13%。主要用于支付职工工资、绩效、奖励性补贴等人员经费5,505,953.00元，单位日常运转水费、电费、差旅费等公用经费395,940.07元，勐波罗河隆阳区段河道治理工程支出13,700,000.00元，隆阳区白水河至丁香河连通工程支出8,850,000.00元，隆阳区阿贡田水库工程支出3,000,000.00元，隆阳区蒲缥河下午旗段治理工程支出260,000.00元，瓦窑大河瓦窑段治理工程支出300,000.00元，水利工程项目管理专项业务经费29,960.00元。造成预决算差异的主要原因是在职人员增加1人，导致人员经费增加，勐波罗河隆阳区段河道治理工程支出13,700,000.00元、隆阳区白水河至丁香河连通工程支出8,850,000.00元、隆阳区阿贡田水库工程支出3,000,000.00元、隆阳区蒲缥河下午旗段治理工程支出260,000.00元、瓦窑大河瓦窑段治理工程支出300,000.00元等项目未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元，决算为72,467.40元，完成年初预算的108.97%；支出决算较上年增加8,832.40元，增长13.88%。  

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元，决算为72,467.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的108.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,832.40元，增长13.88%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元，支出决算为72,467.40元，完成年初预算的108.97%，支出决算较上年增加8,832.40元，增长13.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元，决算为72,467.40元，完成年初预算的108.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位负责主持建设水利工程管理项目多，公务用车频繁、车辆严重老化，车辆修理费和保养费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8,832.40元，增长13.88%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位负责主持建设水利工程管理项目多，公务用车频繁、车辆严重老化，车辆修理费和保养费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程项目施工管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位未发生国内接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，隆阳区水利工程规划建设管理服务中心资产总额487,350,088.83元，其中，流动资产109,125,639.01元，固定资产583,837.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程377,637,509.64元，无形资产3,102.86元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,851,160.27元，其中固定资产减少306,063.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产44项，账面原值316,908.58元，实现资产处置收入910.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额65,081.19元，其中：政府采购货物支出1,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出63,521.19元。授予中小企业合同金额63,521.19元，其中：授予小微企业合同金额1,560.00元。

四、单位绩效自评情况

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心所属保山市隆阳区水务局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心所属保山市隆阳区水务局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。