保山市隆阳区应急管理局2026年部门预算

保山市隆阳区应急管理局2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区应急管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区应急管理局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、区直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织起草部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，协调推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇（街道）、区直各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府（街道办事处）和区直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同保山市隆阳区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

19.职能转变。保山市隆阳区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区应急管理局共设置9个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、综合减灾救灾股、风险监测和火灾综合防治股、水旱灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和安全生产基础股、安全生产综合协调股、装备财务股。下设：保山市隆阳区应急管理综合行政执法大队、保山市隆阳区应急管理服务和信息中心。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.筑牢风险防控防线，深化安全生产治本攻坚。一是重点领域专项整治。聚焦危化品、建筑施工、交通运输、老旧小区等关键领域，开展隐患排查整治行动，建立隐患台账并实行“销号管理”，对重大隐患挂牌督办，压实企业主体责任与部门监管责任。二是强化基层监管能力。以网格化管理为抓手，推动乡镇（街道）应急队伍建设，配备专职人员，将安全生产监管融入基层社会治理网络，实现“日常巡查+隐患上报+初期处置”一体化。三是企业安全基础提升。通过激励引导企业升级安全设施，督促企业按规定开展全员安全培训与应急演练，年内实现规模以上企业应急演练全覆盖。

2.完善防灾减灾体系，提升灾害应对保障能力。一是监测预警网络优化。联合气象、水利、国土资源等部门建立数据共享机制，升级监测设备，针对暴雨、风雹、地质灾害等高发风险，优化预警阈值，实现“精准预警、靶向推送”，重点覆盖农村、山区等薄弱区域。二是应急物资精准储备。按照“品类适配、数量充足、更新及时”原则，补充抽水泵、发电机、卫星电话等专用物资，建立物资动态管理系统，对过期、损坏物资及时置换；三是受灾群众精准救助。严格执行“户报、村评、乡审、区定”程序，通过国家自然灾害救助资金管理系统开展救助申报审批，优先保障低保对象、留守群体、残疾人等特殊群体需求，确保救助资金精准发放。

3.构建高效指挥机制，强化应急处置救援能力。一是指挥体系协同升级。完善区应急指挥部职能，明确各部门职责边界与联动流程，打破部门壁垒，建立“区-乡”两级联动机制，实现信息互通、资源共享。二是救援力量多元建设。强化专业应急队伍实战能力，增加无人机侦查、生命探测仪等科技装备配备，定期开展针对性演练；通过资金补贴、政策扶持引导企业、社会组织组建救援队伍，纳入全区应急救援体系统一调度。三是应急预案动态优化。结合近年灾害案例与救援实践，修订完善各类应急预案，明确响应流程、职责分工与资源调配方式，定期组织跨部门联合演练，提升预案实操性。

4.深化全民安全素养，夯实社会共治基础。一是分层分类宣传教育。创新宣传载体，采用短视频、应急演练等群众喜闻乐见的形式，强化重点时段与区域宣传。针对企业员工、社区居民、在校学生等群体开展地震、防溺水等专题培训，重点普及灾害预警信号、避险方法与自救技能等。二是开设专栏，进行专题宣传。联合市、区主流媒体开设应急科普、安全生产、防溺水等科普专栏，定期发布安全提示、防灾减灾知识等内容，营造“人人讲安全、个个会应急”的氛围。同时，应用“专栏”对典型事故教训进行剖析，不断提升公众风险意识。三是持续推动建立事故隐患内部报告奖励机制。进一步简化报告流程，对有效报告的干部职工给予物质奖励或是精神奖励，激发企业全体干部职工共治共管活力。组织社区、住宅小区“安全志愿者”队伍，开展“隐患巡查”，对发现的楼道堆物、消防通道堵塞等问题，协助社区完成督促整改。

5.推动科技产业融合，赋能安全应急现代化发展。一是科技装备推广应用。依托大数据、人工智能等技术，对突发事件发展态势进行精准研判，为指挥决策提供科学依据。二是升级基层数字化治理网络。依托现有政务服务平台，整合气象、水利、消防等部门监测数据，搭建区级应急管理数字化中枢，实现数据互通共享，提升基层对暴雨、地质灾害等风险的精准预警能力。三是开展实战化应用培训。针对基层人员技术水平，模拟真实应急场景开展应急救援装备操作培训，确保无人机等装备“配得上、用得好”，切实转化为实战能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制24人，参公编制17人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23,950,044.13元，其中：一般公共预算23,950,044.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,789,419.53元，同比增加13.18%。主要原因：一是基本支出增加452,219.53元，主要因为基本工资增加，人员增加、以及各类保险公积金有所增加；二是项目支出增加2,337,200元，主要是2026年增加了隆阳区森林防火视频监控盲区补点建设项目经费1,816,000元、应急视频整合平台系统集成项目（电信公司）专项经费468,000元，隆阳区非煤矿山信息化平台维护（首优公司）专项经费120,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23,950,044.13元，其中:本年收入23,950,044.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,950,044.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,789,419.53元，同比增加13.18%。主要原因：一是基本支出增加452,219.53元，主要因为基本工资增加，人员增加、以及各类保险公积金有所增加；二是项目支出增加2,337,200元，主要是2026年增加了隆阳区森林防火视频监控盲区补点建设项目经费1,816,000元、应急视频整合平台系统集成项目（电信公司）专项经费468,000元，隆阳区非煤矿山信息化平台维护（首优公司）专项经费120,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23,950,044.13元。财政拨款安排支出23,950,044.13元，其中：基本支出9,011,244.13元，与上年对比增加452,219.53元，同比增加5.28%，主要原因：基本工资增加，人员增加，以及各类保险公积金较有所增加；项目支出14,938,800元，与上年对比增加2,337,200元，同比增加18.55%，主要原因：2026年增加了隆阳区森林防火视频监控盲区补点建设项目经费1,816,000元、应急视频整合平台系统集成项目（电信公司）专项经费468,000元，隆阳区非煤矿山信息化平台维护（首优公司）专项经费120,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计4,800元，主要用于退休人员公用经费；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计806,488.96元，主要用于缴纳在编在岗机关事业单位养老保险；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出支出合计385,882.16元，主要用于缴纳退休人员职业年金；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计8,570.65元，主要用于缴纳在编在岗机关事业单位失业保险；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计286,459.33元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员的生育保险、基本医疗保险及大病医疗保险；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计54,718.36元，主要用于缴纳事业人员的生育保险、基本医疗保险及大病医疗保险；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计231,989.91元，主要用于缴纳在编在岗机关事业单位公务员医疗补助；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计21,601.76元，主要用于缴纳在编在岗机关事业单位工伤保险；

9.2240101灾害防治和应急管理支出-应急管理事务-行政运行合计6,222,015元，主要用于行政人员、行政工勤人员工资福利支出，办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、非煤矿山信息化安全监控中心岗位人员经费等支出；

10.2240104灾害防治和应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治合计4,201,600.00元，主要用于自然灾害监测员补助经费，防灾减灾救灾办公费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费等支出；

11.2240106灾害防治和应急管理支出-应急管理事务-安全监管合计908,000.00元，主要用于隆阳区非煤矿山信息化平台维护（首优公司）专项经费、应急视频整合平台系统集成项目（电信公司）专项经费、安全监管所需发差旅费、被装购置费、办公设备购置、委托业务费等支出；

12.2240108灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援合计6,129,000.00元，主要用于隆阳区综合应急救援大队人员工资、办公费、电费、公务用车运行维护费、专用设备购置费，救灾物资采购等支出；

13.2240109灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理合计934,200.00元，主要是应急管理工作经费中办公费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费等支出；

14.2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应事业运行合计988,718.00元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、工会经费、印刷费等支出；

15.2240199灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出合计1,816,000.00元，主要用于隆阳区森林防火视频监控盲区补点建设项目经费支出；

16.2240204消防救援事务支出-消防应急救援-消防应急救援支出合计500,000.00元，主要用于城南消防救援站购置车辆、器材装备办公家具设备生活物资及相应办公保障费用；

17.2240703灾害防治和应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助合计350,000元，主要用于支付自然灾害生活救助资金（救灾粮差）；

18.2240799灾害防治和应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害及恢复重建支出合计100,000元，主要用于购买农村民房保险。

五、市对下专项转移支付情况

2026年保山市隆阳区应急管理局不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额33,250元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算33,250元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计965,334元，较上年减少54,416元，下降5.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年和2026年我单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区应急管理局2026年公务接待费预算为20,000元，与上年持平，国内公务接待批次预计为15次，共计接待约200人次。

持平原因是：我单位认真贯彻落实厉行节约，严格执行接待管理制度，2025年和2026年我单位公务接待费预算安排相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为945,334元，较上年减少54,416元，减少5.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费945,334元，较上年减少54,416元，下降5.44%。共计购置公务用车0辆，2025年末公务用车保有量为18辆。

减少原因是：我单位认真贯彻落实厉行节约，2026年公务用车运行维护费预算安排减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区应急管理局共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排14,938,800元，编制绩效指标13个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年保山市隆阳区应急管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区应急管理局2026年机关运行经费安排844,477元，与上年对比增加26,079元，同比增加3.19%，主要原因是：人员增加导致按人员核定的公用经费、公务交通补助及工会经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区应急管理局2026年委托业务费安排1,876,000元，与上年对比增加1,266,000元，主要原因是：2026年增加了森林防火视频监控盲区补点建设项目经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区应急管理局资产总额21,113,855.97元，其中，流动资产187,540.42元，固定资产17,580,487.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,345,827.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,991,298.83元，其中固定资产增加8,097,493.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产91项，账面原值481,535元，实现资产处置收入400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表