保山市隆阳区自然资源局2026年预算公开目录

附件1

保山市隆阳区自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 隆阳区自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区自然资源局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区自然资源局2026年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市隆阳区自然资源局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责对保山中心城市规划区范围外的村镇规划实施统一管理；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，贯彻落实地质灾害防护标准并指导实施；负责矿产资源的管理工作；负责国土空间地理信息管理工作；承办上级交办督办的自然资源违法案件；承担保山市隆阳区城乡规划建设管理委员会办公室的日常工作；统一领导和管理保山市隆阳区林业和草原局；行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内部机构，包括：综合办公室、法规和信访股、自然资源调查监测和确权登记股、耕地保护利用股、国土空间规划股、村镇规划股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘查管理股、保山市隆阳区不动产登记中心、保山市隆阳区乡镇规划建设管理所、保山市隆阳区土地收购储备交易中心。无所属单位。

（三）重点工作概述

立足部门职能职责，助力隆阳区自然资源工作高质量发展。一是优化国土空间布局，服务区域发展需求。持续推进《保山市隆阳区国土空间总体规划（2021-2035年）》的实施，做好规划评估调整；做好“多规合一”实用性村庄规划动态调整入库备案工作。二是严守耕地保护红线，构建长效管控体系。压实最严格耕地保护责任，全力推进土地整治项目。三是提高资源利用效率，为高质量发展蓄势赋能。按照“应保尽保”原则，加快推进2026年度综合交通、能源、水利、民生等重点建设项目的用地报批工作。结合“十五五”期间项目谋划，重点围绕全区优势矿种，合理布局矿权，并根据市场需求及时拟定矿权出让计划，按程序组织矿权出让，为下步项目落地做好要素保障。四是聚焦民生保障服务，持续增进民生福祉。全面开展全区农村宅基地房地一体确权登记发证工作，压实地质灾害防治工作责任，有效保护人民群众生命财产安全。五是加强执法监管力度，全面提升自然资源执法效能。加快存量违法违规问题整改进度，压实新增违法问题整改责任；强化源头管理，健全完善违法违规用地问题发现、报告、制止、查处闭环管理执法监督机制，坚决遏制新增违法违规占用耕地行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入64,825,517.70元，其中：一般公共预算31,825,517.70元，政府性基金32,000,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000元。

与上年对比减少28,854,874.96元，减幅30.80%，主要原因是2026年隆阳区农用地转用及土地征收项目预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入63,825,517.70元，其中:本年收入63,825,517.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,825,517.70元，政府性基金预算财政拨款32,000,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少29,354,874.96元，减幅31.50%，主要原因是2026年隆阳区农用地转用及土地征收项目预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出64,825,517.70元。财政拨款安排支出63,825,517.70元，其中：基本支出16,951,157.70元，与上年对比增加1,593,765.04元，增幅10.38%，主要原因是：在编在职人员晋级晋档等调整，按标准测算人员经费增加；项目支出46,874,360元，与上年对比减少30,948,640元，减幅39.77%，主要原因是2026年隆阳区农用地转用及土地征收项目预算经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计19,500元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,578,048.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险经费支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计211,100元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计87,360元，主要用于机关事业单位遗属补助支出。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计21,804.03元，主要用于机关事业单位失业保险、工伤保险等社会保险支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计508,159.11元，主要用于机关事业单位行政人员医疗保险等社会保险支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计158,113.96元，主要用于机关事业单位事业人员医疗保险等社会保险支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计497,987.17元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计45,725.79元，主要用于机关事业单位人员其他医疗保障支出。

10.2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出合计20,395,167元，主要用于机关事业单位办公费、差旅费、水费、电费等公用经费支出。

11.2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理支出合计350,000元，主要用于自然资源国土空间规划、村庄规划等经费支出。

12.2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护支出合计1,050,000元，主要用于自然资源耕地保护与利用、耕地流出整改等经费支出。

13.2200109自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记支出合计1,000,000元，主要用于自然资源变更调查、确权登记等经费支出。

14.2200112自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源储备支出合计200,000元，主要用于土地报批项目技术服务等支出。

15.2200114自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理支出合计200,000元，主要用于矿产资源管理、地质勘察等经费支出。

16.2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出合计2,802,551.68元，主要用于机关事业单位办公经费等公用经费支出。

17.2240601自然资源海洋气象等支出-灾害防治及应急管理支出-地质灾害防治支出合计2,700,000元，主要用于地质灾害防治、地质灾害监测员补助等经费支出。

18.2120802城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出合计32,000,000元，主要用于隆阳区土地报批经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额7,219,000元，其中：政府采购货物预算34,500元、政府采购服务预算7,184,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108,000元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年和2026年预计均不开展因公出国（境）工作。

（二）公务接待费

保山市隆阳区自然资源局2026年公务接待费预算为108,000元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待110人次。

持平原因是：预计结合自然资源重点工作调研情况开展公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：2025年和2026年我单位均无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区自然资源局共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排10元，编制绩效指标10个，其中：重点项目1个，财政预算安排2,331,000元，编制绩效指标3个。2026年保山市隆阳区自然资源局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区地质灾害监测员项目

1.总体目标

按照落实地质灾害防治资金有关事项的通知要求，开展全区地质灾害隐患点群测群防工作，提升全区地质灾害防治能力。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：完成隆阳区地质灾害监测人员补助资金项目1个，地质灾害监测员100%纳入补助范围。

（2）效益指标

社会效益指标：保障地质灾害监测员补助到位，提升地质灾害预报能力和防治能力，保护受威胁群众，营造良好社会效果。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：大力提升群众满意度、安全感、幸福感，群众满意度不低于90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区自然资源局2026年机关运行经费安排1,452,427元，与上年对比增加131,509元，增幅9.96%，主要原因是人员增加，机关运行公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区自然资源局2026年委托业务费安排9,270,000元，与上年对比增加6,840,000元，增幅281.48%，主要原因是2026年预计新增开展隆阳区15个乡镇全域土地综合整治项目摸底调查工作、隆阳区全域土地综合整治等项目工作，技术服务经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区自然资源局资产总额507,905,953.23元，其中，流动资产227,530,491.46元，固定资产12,107,471.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程262,781,699.72元，无形资产5,486,290.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加175,966,129.08元，其中固定资产减少10,372,786.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产约135平方米，资产出租收入83,833.31元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表