保山市隆阳区自然资源局2025年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

保山市隆阳区自然资源局在履行职责过程中，坚持和维护党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央、国务院有关方针政策、决策部署及省委省政府、市委市政府、区委区政府有关工作要求。主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责对保山中心城区（老城区、新城区、产业园区）范围外规划实施统一管理，负责保山中心城区（老城区、新城区、产业园区）规划范围外的建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，贯彻落实地质灾害防护标准并指导实施；负责矿产资源的管理工作；负责国土空间测绘地理信息管理工作；依法查处职责范围内违反自然资源法律法规的案件，承办上级交办督办的自然资源违法案件；承担保山市隆阳区城乡规划建设管理委员会办公室的日常工作；统一领导和管理保山市隆阳区林业和草原局；行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内部机构，包括：综合办公室、法规和信访股、自然资源调查监测和确权登记股、耕地保护利用股、国土空间规划股、村镇规划股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘查管理股、保山市隆阳区不动产登记中心、保山市隆阳区乡镇规划建设管理所、保山市隆阳区土地收购储备交易中心。无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是保山市隆阳区自然资源局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员95人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员44人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人），年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度我单位围绕中心工作履职尽责，取得良好事业成效。一是国土空间布局进一步优化。积极推进隆阳区国土空间总体规划实施，优化乡镇级国土空间总体规划编制，认真开展“多规合一”实用性村庄规划动态调整工作。二是耕地保护防线持续筑牢。严守耕地保护红线，强化全域耕地、部分园地及设施农用地等种植状况图斑排查，推动耕地数据动态更新和精细化管理，拓宽补充耕地来源途径。三是资源保障能力有效增强。要素保障加力提效，有效保障综合交通、能源、水利等重点项目及设施农业用地需求，土地资源高效利用，矿产资源管理规范有序，加强历史遗留矿山恢复治理。四是民生保障服务水平不断增进。不动产登记服务提质增效，民生难题有效化解，全面启动农村宅基地房地一体确权登记工作，扛牢地质灾害防治责任。五是自然资源执法效能全面提升。扎实推进存量违法违规问题整治工作，加强日常土地执法监管。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区自然资源局2025年度收入合计272,112,244.89元。其中：财政拨款收入271,954,020.57元，占总收入的99.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入158,224.32元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加174,431,134.96元，增长178.57%。其中：财政拨款收入增加174,272,910.64元，增长178.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加158,224.32元。主要原因是本年度围绕中心工作和职能职责实际，自然资源重点工作增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区自然资源局2025年度支出合计272,110,834.89元。其中：基本支出16,426,572.82元，占总支出的6.04％；项目支出255,684,262.07元，占总支出的93.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加174,429,724.96元，增长178.57%。其中：基本支出增加582,181.37元，增长3.67%；项目支出增加173,847,543.59元，增长212.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度围绕中心工作和职能职责实际，地质灾害防治、土地整治、增减挂钩等自然资源重点项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区自然资源局机关正常运转的日常支出16,426,572.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,990,671.59元，占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,435,901.23元，占基本支出的8.74％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区自然资源局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255,684,262.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央就业补助项目经费支出61,241.33元，主要用于公益性岗位经费支出。

土地报批项目经费支出22,515,990.10元，主要用于隆阳区被征地农民失地社会保障金、耕地占用税、耕地开垦费等土地报批经费支出。

地质灾害防治项目支出21,418,580.64元，主要用于隆阳区自然灾害防治工程治理项目、地质灾害监测员补助等灾害防治资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出41,800,513.97元，占本年支出合计的15.36%。与上年相比减少18,017,033.28元，下降30.12%，完成年初预算的180.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,611,832.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，完成年初预算的93.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、公益性岗位补贴、其他社会保障和就业支出等方面。造成预决算差异的主要原因是2025年人员退休1人、调出1人、死亡1人。

9.卫生健康（类）支出1,096,321.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%，完成年初预算的101.13%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出。造成预决算差异的主要原因是2025年新招录公务员4人。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出17,673,780.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.28%，完成年初预算的114.03%。主要用于自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记等事项支出；造成预决算差异的主要原因是围绕中心工作任务开展自然资源工作增加。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出21,418,580.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.24%，完成年初预算的440.08%。主要用于隆阳区地质灾害防治支出；造成预决算差异的主要原因是根据地质灾害实际情况及项目实施进度，本年度切实加强地质灾害防治支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少2,962.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算108,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,962.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2,962.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2,962.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算108,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是结合区级财力实际切实减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,962.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2,962.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是结合区级财力实际切实减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区自然资源局2025年机关运行经费支出1,279,086.91元，比上年增加219,529.30元，增长20.72%，主要原因是2025年新招录公务员4人，同时结合中心工作实际，开展自然资源重点工作增加。部门机关运行经费主要用于水费、电费、办公经费、委托业务费等经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区自然资源局资产总额507,905,953.23元，其中，流动资产227,530,491.46元，固定资产12,107,471.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程262,781,699.72元，无形资产5,486,290.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加175,966,129.08元，其中固定资产减少10,372,786.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额25,500.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25,500.00元。授予中小企业合同金额11,500.00元，其中：授予小微企业合同金额6,500.00元。以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表，涉密部分不作说明。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。