保山市实验小学2025年部门预算编制说明

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保山市实验小学2025年预算

公开目录

第一部分 保山市实验小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市实验小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市实验小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项

（二）机构设置情况

保山市实验小学共设置4个内设机构，包括校长办公室、教导处、德育安全处、总务处，组织机构健全。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.强化政治理论学习，落实第一议题制度，组织多样政治理论学习，推进校党委思想、组织、作风和制度建设，提升党组织凝聚力与战斗力，发挥党员先锋模范作用，为学校改革发展提供保障。将教职工思想政治和意识形态工作置于首位，统一三校区师生思想认识，加强师德师风建设，开展“师德教育月”活动，包括培训、宣誓、警示教育及签订承诺书等。加强党风廉政建设，开展廉政教育、警示教育，增强党员干部廉洁自律意识，营造风清气正的教育环境。严格执行“三会一课”制度，认真开展主题党日活动，提高党组织活动质量和效果。做好党的二十届三中全会精神宣讲及培训，并以“凝心聚力促改革，立足岗位作贡献”为主题，开展主题党日活动。

2.加强少先队组织建设。完善学校少先队代表大会制度，改选学校少工委；建立健全学校大队委员会，指导学校中队委组建，明确分工和职责。同时夯实阵地建设，包括少先队活动室、红领巾广播站、主题升旗仪式、红领巾讲解员和鼓号队。结合重大节日纪念日开展主题教育、实践活动。

3.坚持定期召开教职工代表大会，创新形式，履行职权，提高质量。关心、支持妇女，关心离退休教职工，开好座谈会，听取并反映老教师意见建议。加大送温暖工作力度，关心教职工生活，对生病或困难教职工慰问，还积极开展形式多样的文体活动，丰富教职工业余生活，开展健身活动增强体质、活跃身心，以活动为载体凝心聚力、共谋发展，倡导健康文明生活方式。

4.抓实教学常规管理，开齐开足课程，促进学生全面发展。抓好课堂常规，聚焦“以学为主，指向核心素养的课堂教学改进”的主题，重点从“备、讲、批、辅、考、练、思、研”等环节着手，精心备课，向课堂40分钟要质量，调控作业量和时间，实行作业公示与抽查，做好测试、考勤审批、教师培训考核等工作，严格落实“5 个严禁”，优化课后服务，推进阅读工作，评选书香系列。抓实教研质量，推进课题研究与校本课程开发，探索新教学方式，建立教研模式，开展各类教研活动，执行备课制度与推门听课，开展优质课评比、“青蓝工程”等，为区市级竞赛做准备。抓好科学教育，抓实实验教学，因材施教激发兴趣，培养学生科学素养，积极参加竞赛，创建特色学校。严格做好学籍管理各项工作，做好学区片适龄儿童的相关信息登记工作，为招生工作做准备，坚持依法治校、依法治教，防止学生流失辍学，推进学籍管理规范化、科学化、信息化。

5.落实“一评三进三考”要求，完善学校内部评价体系需明确标准与流程，确保公开、公平、公正。同时深化现代教育示范校建设，做好国家义务教育监测工作。提升督导效能、强化督导队伍建设以促进教学质量，对三校区教学进行定期巡查，聚焦“以学为主，指向核心素养的课堂教学改进”的主题，紧盯“备、讲、批、辅、考、练、思、研”等环节，对上课管理、作业管理、课外阅读指导、评价管理等方面进行指导；认真开展《国家学生体质健康标准监测》确保学生日常体育锻炼时间，针对体育教学、心理健康教育等特定领域开展专项检查；对发现的问题及时形成书面反馈并督促整改，跟踪确保问题有效解决。

6.按时、按质、公平公正地完成教职工绩效月考核和期末考核，公示并发放2024年绩效工资。结合学校实际修改教职工绩效考核暂行办法，改进激励机制，如加班工作量的核算、一、二年级成绩考核、音体美学科统测成绩的核算方式等。根据省、市、区教师交流轮岗工作要求，加强教师交流轮岗的统筹规划，创新交流轮岗方式，推进交流轮岗工作，激发教师活力，缩小校际差异，结合学校实际修改完善学校交流轮岗方案。做好职称评聘、履职考核、教师招聘、岗位竞聘、教师资格证注册、教师支教等工作。此外，做好各级各类会议安排，规范会议记录，整理装册、存档等工作，规范会议痕迹管理，积极协调好办公室其他相关工作，团结协作，共同完成好办公室工作。

7.加强德育队伍建设，健全德育工作评价机制，完善班主任及学科教师德育工作考核制度，激励教师积极参与。培育和践行社会主义核心价值观，强化学生思想道德教育，健全学生人格，树立正确三观。加强学生行为规范养成教育，抓严抓实“学校一日常规”工作，完善管理制度，借助校会、班会等形式引导学生养成良好习惯，提升文明素养和自律能力。丰富德育活动内容与形式，开展一月一主题活动，通过主题班会、演讲比赛等落实践行社会主义核心价值观等教育。同时构建学校、家庭、社会三位一体德育网络，加强家校合作，建立家委会、召开家长会等促进学生成长。还加强心理健康和性健康教育，开好相关课程，依托体育课、大课间、预防近视操、体育社团、体育竞赛等活动及辅导讲座，普及知识，帮助学生塑造健康体魄和人格，提升素养和技能。

8.重视美育与劳动教育。美育方面，秉持“全面+特长”理念，结合社团活动，打造功能室，组织活动，师生积极参与演出竞赛，班级出专刊。劳动教育上，组织多样课程与实践，培养学生劳动价值观和品质，引导学生实践，激发劳动积极性，让学生感悟劳动价值，培育劳动精神。

9.多举措强化安全工作。严格执行“1530”安全教育机制，增强师生安全防护意识，杜绝未成年人犯罪。发挥法治副校长等作用，开展安全法治教育，邀请法治副校长上课，与家长共同教育。加强校园饮食卫生管理，严格执行《食品卫生法》。整治周边环境，配合部门整顿交通、取缔非法场所。加强内部、防盗、消防、用电、学生活动、校舍、体育等安全管理，严格门卫制度，建立防控网络，组织消防演练，规范用电等。

10.健全后勤管理制度，提高人员服务意识，实施制度化、精细化管理；加强学校财产管理与清查；做好公物、水电维护、美化绿化及生活区管理；规范食堂管理，加强用餐午休管理协助教科书征订发放；做好校园及周边卫生工作、创建健康示范校等，同时规划校舍功能布局及改造项目，提升学校办学硬实力。做好保山市实验教育集团东城校区前期准备工作，处理、配合建设问题。

二、预算单位基本情况

保山市实验小学2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制278人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制278人。在职实有269人，其中：财政全额保障269人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入50,119,361.08元，其中：一般公共预算40,546,781.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9,572,580.06元。

与上年对比，增加20,208,550.84元，增长67.56%，主要原因分析是：一般公共预算收入增加12,597,738元（2024年增加26人），单位资金收入纯增加9,572,580.06元（学校食堂自购食材4,940,000元，课后延时服务费3,937,712元，单位自有（财政代管）补助资金694,868.06元），2024年有上年财政拨款结转结余1,273,709.84元，非财政拨款结转结余688,057.38元，而2025年没有上年财政及非拨款结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入40,546,781.02元，其中：本年收入40,546,781.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,546,781.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加12,597,738元，增长45.07%，主要原因：2024年调入18人，新参加工作20人，导致在职人员工资、机关事业单位养老保险、失业保险等预算支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出50,119,361.08元。财政拨款安排支出40,546,781.02元，其中：基本支出40,540,781.02元，与上年对比，增加12,597,438.60元，增长45.08%，主要原因是小学教育增加8,377,285.68元，事业单位离退休增加9,800元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,440,506.24元，机关事业单位职业年金缴费支出增加258,970元，死亡抚恤增加444元，其他社会保障和就业支出增加56,029.26元，事业单位医疗增加616,321.86元，公务员医疗补助增加458,365.92元，其他行政事业单位医疗支出增加106,305.2元；项目支出60,000元，与上年对比，减少1,273,410.44元，下降99.53%，主要原因，年初结转结余纯减少1,273,410.44元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出30,693,155.68元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助、商品服务等支出；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出34,600元，主要用于退休教职工公用经费、护理费等。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4,572,526.40元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1,660,000元，主要用于退休教师职业年金支出。

5.2080801抚恤－死亡抚恤19,836元，主要用于遗属补助。

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出171,745.06元，主要用于教职工失业保险缴费；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,889,195.62元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,332,514.23元，主要用于公务员医疗补助缴费；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出173,208.03元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,940,000元，其中：政府采购货物预算4,940,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市实验小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。

持平原因是2024年、2025年我单位均无“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）费

保山市实验小学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2024年、2025年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市实验小学2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是2024年、2025年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市实验小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是2024年、2025年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市实验小学共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排6,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市实验小学对纳入预算及单位自有资金安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市实验小学资产总额14,705,094.28元，其中，流动资产3,707,118.56元，固定资产10,988,975.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,999.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少838,817.60元，其中固定资产增加4,426,430.36元（资产无偿划拨给其他学校，账面原值减少659,790元，收到隆阳区幼儿园无偿划拨资产一批，账面原值1,221,676.7元，隆阳区永昌中心学校无偿划拨资产一批，账面原值3,245,622.70元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；资产处置0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200336004700111