保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区蒲缥镇中心学校部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区蒲缥镇中心学校职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编办〔2009〕7号），保山市隆阳区蒲缥镇中心学校主要职责是：

1.在教育行政主管部门的领导下，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

2.与时俱进，加强学校的德育工作和师德建设，积极培养德、智、体、美、劳全面发展的学生，建立健全各项规章制度。

3.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据新课改和新课程标准的要求，制定教科研计划并组织实施。不断研究和改进教学方法，提高教学质量，全面推进素质教育。

4.掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，切实搞好科研和图书资料等工作。组织开展科研活动，加强学术交流，不断提高教科研水平。

5.认真贯彻执行党的知识分子政策，加强师资队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质。

6.组织编制和实施学校的长远规划、年度计划和学期计划。

7.组织领导学校的招生入学、各类档案续建和师生管理相关规章制度的制定。

8.组织做好教职工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定及离退休等工作。

9.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生的工作、学习和生活条件，保证教育教学和科研工作的顺利开展。

10.贯彻执行勤俭办学的方针，加强学校财务管理.

11.加强对师生的安全教育和管理。

12.完成上级教育行政部门布置的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：蒲缥中心小学、双河小学、杨三寨小学、蒲缥第二示范小学、核桃小学。下设单位1个。无所属单位。

（三）重点工作概述

第一，全面提升党的政治、思想、组织、作风、纪律建设质量，深入开展党风廉政建设，抓实意识形态工作，加强师德师风建设，开展好第一议题、主题党日、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等系列常规工作，切实增强党的创造力、凝聚力、战斗力，为推动教育高质量发展提供坚强的思想、政治和组织保障。

第二，加强少先队的组织建设和队伍管理。以“四风”建设（校风、学风、班风、教风）为切入口，激发师生内生动力，营造校园良好氛围；加强未成年人保护工作，开展师生生理健康和心理健康教育，培养师生的抗挫折能力和抗压能力，适时开展育导工作，确保教师身心健康，促进学生快乐成长；以各类活动和教育宣传媒体为载体，创新开展一系列节庆日和主题教育。

第三，根据《保山市小学生学业质量评价办法》《蒲缥镇中心学校教学效果考核评分标准》，抓尖子生、稳中间生、提临界生，提高A、B等比例人数，减少C等比例人数，消灭 D等比例人数，努力提升在全区的排名。各完小不断提高语文、数学、英语的高分率、优秀率、及格率，不断提高道德与法治和科学的合格率，从而提升学校综合评价。

第四，进一步完善安全管理制度，加强宣传教育、应急演练、隐患排查整改等常规工作，不断提高师生安全意识和自护自救能力；及时消除校园及周边各类安全隐患；加强联系协作，形成学校、家庭、社会共筑“平安校园”的强大合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制192人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制189人。在职实有182人，其中： 财政全额保障182人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员168人，其中：离休0人，退休168人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入37,071,293.67元，其中：一般公共预算30,488,293.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,583,000元。

与上年对比，增加3,691,078元，增长11.06%，主要原因分析是：一般公共预算收入减少2,484,535.54元（2024年在职转退休7人,调出18人），单位资金收入纯增加6,583,000元（学校食堂自购食材4,683,000.00元，课后延时服务1,900,000.00元），2024年有上年财政拨款结转结余407,386.46元，而2025年没有上年财政拨款结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30,488,293.67元，其中：本年收入30,488,293.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,488,293.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少2,484,535.54元，下降7.50%，主要原因：一是2024年在职转退休7人，调出18人，导致在职人员工资、机关事业单位养老保险、失业保险等预算支出相应减少。二是2024年有上年财政拨款结转结余407,386.46元，而2025年没有上年财政拨款结转结余。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出37,071,293.67元。财政拨款安排支出30,488,293.67元，其中：基本支出28,538,293.67元，与上年对比，减少2,134,535.54元，下降6.96%，主要原因是小学教育减少1,814,246.68元，事业单位离退休增加400元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少268,040.80元，机关事业单位职业年金缴费支出增加60,000元，死亡抚恤减少9,580元，其他社会保障和就业支出减少9,935.18元，事业单位医疗减少109,287.02元，公务员医疗补助减少31,367.17元，其他行政事业单位医疗支出增加47,521.31元；项目支出1,950,000元，与上年对比，减少757,386.46元，下降27.97%，主要原因分析学前教育经费减少350,000元，年初结转结余纯减少407,386.46元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出1,950,000元。主要用于用于幼儿园运行产生的人员经费、办公费支出、临聘人员劳务报酬支出。

2.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出21,552,795.32元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助、商品服务等支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出43,600元，主要用于退休教职工公用经费、护理费等。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3,215,068.32元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出480,000元，主要用于退休教师职业年金支出。

6.2080801抚恤－死亡抚恤473,020元，主要用于遗属补助。

7.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出120,597.46元，主要用于教职工失业保险缴费；

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,326,572.02元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,189,127.72元，主要用于公务员医疗补助缴费；

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出137,512.83元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,809,800元，其中：政府采购货物预算2,809,800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2024年、2025年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是2024年、2025年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是2024年、2025年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区蒲缥镇中心学校共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1,950,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区蒲缥镇中心学校对纳入预算及单位自有资金安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区蒲缥镇中心学校部门资产总额24,270,948.29元，其中，流动资产2,317,182.11元，固定资产20,196,361.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,757,404.47元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13,997,790.59元，其中固定资产增加12,990,265.76元，无形资产增加1,526,654.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200336001900111