隆阳区汉营中学2025年部门预算编制说明

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隆阳区汉营中学2025年预算公开目录

第一部分 隆阳区汉营中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区汉营中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区汉营中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区汉营中学共设置6个内设机构，包括：校长办公室、党支部书记办公室、党政行政办公室、教导处、政教处、总务处等6个科室。学校党支部、工会等组织机构健全。无所属单位。

（三）重点工作概述

我校作为一所新建立的由市委、市政府及区委、区政府共同倾力打造的九年一贯制特殊关爱学校，专注于孤儿、事实无人抚养儿童以及父母因病或残疾无力监护的儿童的教育与管护工作，承载着社会各界的深切期望与重托，顺利开启了教育关爱留守儿童的新篇章。围绕“心怀暖阳 传递礼爱之光”的教育理念，扎实有效地开展了一系列教育教学活动。通过这一学期的实践探索，我们不仅为孩子们提供了一个温馨的学习生活环境，还在心理辅导、学业辅导、生活关怀等方面取得了显著的成效，为孩子们的健康成长奠定了坚实的基础。

1.我校除了开展国家实施的课程以外，还开展了五爱闪光课程，闪光课程形式丰富多样，涵盖周二、周四常规课程时段，以及周末时段，并穿插课外实践活动等，旨在全方位培养学生的综合素养，助力学生全面发展。

2.严格落实课程计划，加强教学常规检查；加强教学质量监控，组织各类考试和学情分析；积极开展教师培训和教研活动，同时，以学科组为单位，开展了形式多样的教研活动，如公开课、示范课、教学研讨等，促进了教师之间的交流与合作，提高了教师的教学水平和业务能力。

3.2024年9月至12月，我校共制作并通过学校公众号发布学校宣传片31次，其中校内活动宣传26次，校外实践活动宣传5次。

4.通过加强班级管理进一步强化学校的德育工作，完善班级管理制度，建立健全学生组织和管理机构，学校成立了以校长、德育负责人、值周教师、各班班干部为成员的“红领巾监督岗”“共青团监督岗”，要求每日做到“五查”，即查集会、早操、查课间和午间、查卫生、查纪律，每周汇总公布，并把考核结果纳入月“闪光班级”“闪光宿舍”考评之中。

5.开学以来，学校共迎接了53次重要调研，涵盖教育教学、校园安全、儿童关爱与保护、后勤保障等多个方面。在迎接调研工作中，学校高度重视，精心准备，召开专项会议，研究部署迎检工作。调研组对我校在关爱学生方面的工作给予高度评价，认为学校在政策落实、教育教学、心理辅导等方面取得了显著成效。

二、预算单位基本情况

隆阳区汉营中学2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制55人。在职实有56人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,783,172.27元，其中：一般公共预算8,793,172.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入990,000元。

与上年对比，增加2,379,504.03元，增长32.14%，主要原因分析是：人员增加20人，导致在职人员工资、机关事业单位养老保险、失业保险等预算支出相应增加。单位资金收入纯增加990,000元（学校食堂自购食材）。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,793,172.27元，其中：本年收入8,793,172.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,793,172.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加1,452,685.48元，增长19.79%，主要原因是：人员增加20人，导致在职人员工资、机关事业单位养老保险、失业保险等预算支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,783,172.27元。财政拨款安排支出8,793,172.27元，其中：基本支出8,793,172.27元，与上年对比，增加1,452,685.48元，增长19.79%，主要原因是初中教育增加1,519,942.75元，事业单位离退休增加800元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加235,586.08元，机关事业单位职业年金缴费支出减少550,000元，死亡抚恤减少6,060元，其他社会保障和就业支出增加8,791.27元，事业单位医疗增加96,703.99元，公务员医疗补助增加62,777.97元，其他行政事业单位医疗支出增加20,961.97元；项目支出990,000元，与上年对比，增长926,818.55元，增长1466.92%，主要原因是：学校食堂自购食材增加990,000元，年初结转结余纯减少63,181.45元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出合计7,623,860.68元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助、商品服务等支出；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出合计4,600元，主要用于离退休人员公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出合计989,692元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计400,000元，主要用于退休教职工职业年金支出；

5. 2080801抚恤－死亡抚恤支出合计10,500元，主要用于遗属补助。

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出合计36,834.17元，主要用于教职工失业保险缴费；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出合计405,175.85元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出合计275,585.47元，主要用于公务员医疗补助缴费；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出合计36,924.10元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年汉营中学不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额594,000元，其中：政府采购货物预算594,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区汉营中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区汉营中学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2024年、2025年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区汉营中学2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是2024年、2025年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区汉营中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是2024年、2025年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年隆阳区汉营中学共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年隆阳区汉营中学对纳入预算及单位自有资金安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，隆阳区汉营中学资产总额14,383,714.57元，其中，流动资产1,358,725.09元，固定资产12,721,251.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产303,738.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,841,206.20元，其中固定资产增加2,530,907.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200336000800111