保山市第十一中学2026年部门预算编制说明

保山市第十一中学2026年预算公开目录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市第十一中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市第十一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市第十一中学的主要职能为：根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的规定，对保山市籍12至17周岁触法未成年人进行集中教育矫治管理，开展思想教育、文化教育、劳动技术教育、纪律和法治教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：总务处、教导处、德育安全处、办公室。无所属单位

（三）重点工作概述

保山市第十一中学在上级教育部门的正确领导下，学校自2025年共接收触法未成年人144人，期满离校169人，教育矫治成功率达到96%，办学取得了显著成效，领导肯定、社会认可、家长满意。事实证明，办好专门学校（十一中）是解决人民群众需求，保障社会稳定，促进隆阳经济发展的有力举措。

二、预算单位基本情况

保山市第十一中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

部门总收入5,002,499.04元，一般公共预算财政拨款收入4,702,499.04元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000元。

与上年对比增加2,192,040.80元，主要原因是：2025年教师岗位晋升变动较多，从而在职人员工资、机关事业单位养老保险、失业保险等预算支出相应增加，2025年项目支出预算由上级单位统一编制，2026年项目支出由单位编制，故多出项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年度本单位一般公共预算财政拨款收入4,702,499.04元，其中：本年收入4,702,499.04元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,702,499.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,892,040.80元，主要原因是：2025年教师岗位晋升变动较多，从而在职人员工资、机关事业单位养老保险、失业保险等预算支出相应增加，2025年项目支出预算由上级单位统一编制，2026年项目支出由单位编制，故多出项目支出。

四、预算单位支出情况

2026年度本单位一般公共预算财政拨款支出4,702,499.04元，其中：基本支出3,202,499.04元，与上年对比增加392,040.80，主要原因是：2025年教师岗位晋升变动较多，从而在职人员工资、机关事业单位养老保险、失业保险等预算支出相应增加；项目支出1,500,000元：与上年对比增加1,500,000，主要原因是：2025项目支出预算由教育体育局编制，今年由部门编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203初中教育4,276,395.75元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2050999其他教育费附加安排的支出120,000元，主要用于安保人员工资福利支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出368,481.60元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

4.2101102事业单位医疗154,190.65元，主要用于教职工基本医疗保险和教职工工伤生育保险缴费；

5.2101103公务员医疗补助80,099.04元，主要用于公务员医疗补助缴费；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出3,332元。主要用于教职工大病保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年保山市第十一中学不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额62,700元，其中：政府采购货物预算62,700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市第十一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。

持平原因是2025年、2026年我单位均无“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）费

保山市第十一中学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2025年、2026年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市第十一中学2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是2025年、2026年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市第十一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是2025年、2026年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市第十一中学共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,500,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,050,000元，编制绩效指标1个。2026年保山市第十一中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）保山市第十一中学学员生活补助专项经费项目

1.总体目标

面贯彻执行党的教育方针，把已触犯法律的未成年人教育、挽救成为有理想、有道德、有文化、有纪律并掌握一定生产劳动技术和职业技能的社会主义公民。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：观护学员人数〉=100人

②质量指标：办学合格率=100%

（2）效益指标

社会效益指标：对全区涉案、涉罪未成年人帮教效果明显

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：学员满意度〉=90%,

服务对象满意度指标：社会满意度〉=90%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市第十一中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：2025年2026年我校均无此业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市第十一中学资产总额3,334,925.41元，其中，流动资产2,538,592.98元，固定资产796,332.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加202640.84元，其中固定资产增加120,380元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表