保山市实验小学2026年部门预算编制说明

保山市实验小学2026年预算公开目录

第一部分 保山市实验小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市实验小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市实验小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市实验小学职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆机编办〔2009〕7），保山市实验小学主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟订教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市实验小学共设置4个内设机构，包括：保山市实验小学校本部、吾悦校区、锦绣校区、博文校区。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢育人根基。以“党旗领航·薪火相传”党建品牌为统领，推进“一校一品”党建品牌创建，推动党建工作与教育教学、德育思政、校园安全等深度融合。严格落实“第一议题”制度，抓实理论学习，利用“学习强国”“云岭先锋”等平台，开展多形式宣讲和全覆盖培训，增强党员教师的政治素养和育人能力。

2.加强组织建设，提升支部战斗力。持续推进党支部标准化规范化建设，着力打造“四强”党支部（政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强）。严格执行“三会一课”、主题党日等制度，提升组织生活质量。加强党员教育管理，优化党员结构，注重在教学一线、优秀青年教师中发展党员。深入开展“党员先锋岗”“党员责任区”等活动，发挥党员在教育教学、安全管理、志愿服务等方面的先锋模范作用。加强校区支部联动，促进资源共享、协同发展。

3.深化师德师风建设，营造清朗育人环境。持续开展学习张桂梅、杨善洲精神活动，健全师德师风建设长效机制。落实“四学四查”（“四学”指学理论、学法规、学榜样、学规范；“四查”指查思想、查言行、查作风、查纪律）要求，强化日常监督与警示教育。新学期初组织全体教职工签订《师德师风承诺书》。聚焦招生入学、教育收费、校园餐等重点领域，开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，畅通意见反映渠道，维护教育公平。

4.抓实教学常规管理，开齐课程，开足课时，促进学生全面发展。聚焦“以学为主，指向核心素养的课堂教学”主题，抓好课堂常规，重点从“备、讲、批、辅、考、练、思、研”等环节着手，精心备课，向课堂40分钟要质量，调控作业量和时间，严格落实“5个严禁”，实行作业公示与抽查，做好测试、考勤审批、教师培训考核等工作。坚持依法治校、依法治教，严格做好学籍管理各项工作，做好学区片适龄儿童的相关信息登记工作，为招生工作做好准备，防止学生流失辍学，推进学籍管理规范化、科学化、信息化。

5.抓好教育科研。认真落实各级课题研究，强化学科带头人和骨干教师的责任担当意识，完善骨干教师考核评价制度，发挥骨干教师作用。针对集团四校区实际需求，加大集团层面的督导检查力度，开展“提质增效”专项行动，通过“课堂问诊”“示范课”“专题分享”“现场调研整顿”等活动，助推集团教育质量整体提升。

6.落实“一评三进三考”要求，明确并完善学校内部评价体系标准与流程，确保公开、公平、公正。深化现代教育示范校建设，做好国家义务教育监测工作。强化督导队伍建设，提升督导效能，促进教学质量，对四校区教学进行定期巡查，对上课管理、作业管理、课外阅读指导、评价管理等方面进行视导；认真开展国家学生体质健康标准监测，确保学生日常体育锻炼时间，针对体育教学、心理健康教育等特定领域开展专项检查，发现问题及时整改。

7.重视心理健康工作。开展三至六年级性健康教育，针对毕业班学生开展专门的心理健康辅导活动，缓解学生学习压力，助力学生平稳度过毕业季，促进全体学生身心健康。

8.强化美育与劳动教育。美育方面，秉持“全面+特长”理念，打造特色功能室，配足配齐设施设备与活动耗材；丰富社团活动内容，增加社团活动覆盖面，提升社团活动质量，既重过程，又重成果；积极参与演出竞赛，班级出好专刊。劳动教育方面，组织多样课程与实践，培养学生劳动价值观和品质，引导学生实践，激发劳动积极性，让学生感悟劳动价值，培育劳动精神。

9.多举措强化安全工作，增强师生安全防护意识。严格执行“1530”安全教育机制，杜绝未成年人犯罪。发挥法治副校长和家长作用，开展安全法制教育。加强校园饮食卫生管理，严格执行《食品卫生法》。整治周边环境，配合部门整顿交通、取缔非法场所。加强内部、防盗、消防、用电、学生活动、校舍、体育等安全管理，严格门卫制度，建立防控网络，规范用电等。做好全面排查校园安全隐患，建立安全台账并及时整改；组织各类安全演练（防震减灾、反恐维稳、防汛等），开展专题讲座（防溺水、交通安全、森林防火、卫生安全、禁毒防艾、反邪教等），提升师生安全意识与应急处置能力，确保校园安全稳定。

10.健全后勤管理制度，增强人员服务意识，实施制度化、精细化管理；加强学校财产管理与清查；做好公物、水电维护、美化绿化管理；开展“全国节水”“全国节能”宣传活动，做好“垃圾分类”工作，实现水、电等能源降耗目标；规范食堂管理，加强用餐午休管理，实行每周家长配餐制度，开展食堂家长开放日活动；做好校园及周边卫生工作，打造无烟校园，预防传染病传播，创建健康示范校，提升校园卫生环境，确保校园整洁度，为师生营造整洁、安全、健康的学习与工作环境。定期检查校园设施设备，及时维修或更换损坏物品，优化校园硬件环境，保障教学正常秩序。

二、预算单位基本情况

保山市实验小学2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制295人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制295人。在职实有283人，其中：财政全额保障283人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员119人，其中：离休0人，退休119人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入52,666,165.94元，其中：一般公共预算45,329,921.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7,336,244.06元。

与上年对比增加2,546,804.86元，增长5.08%。主要原因是：一般公共预算收入增加4,783,140.86元（小学教育增加3,708,961.97元，其他教育费附加安排的支出增加450,000元，事业单位离退休增加12,800元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加522,645.92元，死亡抚恤增加504元，其他社会保障和就业支出减少171,745.06元，事业单位医疗增加208,445.16元，公务员医疗补助增加145,944.90元，其他行政事业单位医疗支出减少94,416.03元）；单位资金收入减少2,236,336元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入45,329,921.88元，其中：本年收入45,329,921.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,329,921.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,783,140.86元，增长11.80%，主要原因是：小学教育增加3,708,961.97元，其他教育费附加安排的支出增加450,000元，事业单位离退休增加12,800元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加522,645.92元，死亡抚恤增加504元，其他社会保障和就业支出减少171,745.06元，事业单位医疗增加208,445.16元，公务员医疗补助增加145,944.90元，其他行政事业单位医疗支出减少94,416.03元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出52,666,165.94元。财政拨款安排支出45,329,921.88元，其中：基本支出45,303,581.88元，与上年对比，增加4,762,800.86元，增长11.75%，主要原因是小学教育增加3,708,961.97元，其他教育费附加安排的支出增加450,000元，事业单位离退休增加12,800元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加522,645.92元，死亡抚恤减少19,836元（2026年死亡抚恤纳入项目支出预算），其他社会保障和就业支出减少171,745.06元，事业单位医疗增加208,445.16元，公务员医疗补助增加145,944.90元，其他行政事业单位医疗支出减少94,416.03元；项目支出26,340元，与上年对比，增加20,340元，增长339%，主要原因是：死亡抚恤增加20,340元（2025年死亡抚恤纳入基本支出预算）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出34,402,117.65元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助、商品服务等支出。

2.2050999教育支出－教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出450,000元，主要用于安保人员和食堂加工人员工资福利支出。

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出47,400元，主要用于退休教职工公用经费、护理费等。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出5,095,172.32元，主要用于教职工养老保险缴费支出。

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1,660,000元，主要用于退休教师职业年金支出。

6.2080801抚恤－死亡抚恤20,340元，主要用于遗属补助。

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2,097,640.78元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,478,459.13元，主要用于公务员医疗补助缴费。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出78,792元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市实验小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市实验小学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2025年、2026年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市实验小学2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是2025年、2026年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市实验小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是2025年、2026年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市实验小学共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排26,340元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年保山市实验小学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市实验小学2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市实验小学2026年委托业务费安排0元，与上年持平，主要原因是：2025年、2026年我单位均无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市实验小学资产总额83,085,341.41元，其中，流动资产2,880,588.82元，固定资产11,166,527.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程46,770,000元，无形资产22,268,225.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加68,380,247.13元，其中固定资产增加1,150,083.26元，在建工程增加46,770,000元（博文校区）无形资产增加22,676,966元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表