保山市隆阳区芒宽乡中心学校2026年预算公开目录

保山市隆阳区芒宽乡中心学校2026年预算

公开目录

第一部分 保山市隆阳区芒宽乡中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区芒宽乡中心学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区芒宽乡中心学校2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区芒宽乡中心学校职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2010〕8号），保山市隆阳区芒宽乡中心学校主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟订教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区芒宽乡中心学校共设置11个内设机构，包括：西亚小学、芒龙小学、新光小学、芒宽乡中心小学、吾来小学、敢顶小学、空广小学、白花林小学、芒合小学、大白路小学、芒宽乡中心幼儿园。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持立德树人，夯实思想道德根基

一是深化德育主题教育。常态化开展国旗下讲话、主题班会、节日纪念日教育，强化爱国主义、理想信念、法治教育。依托芒宽多民族特点，持续开展“民族团结一家亲”系列活动，促进各民族学生交往交流交融。二是抓实行为习惯养成。严格落实《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》，持续开展文明班级、文明宿舍、五育之星等评选。强化纪律、卫生、礼仪、学习习惯常态化督查，做到日检查、周通报、月评比。三是完善家校社协同育人。健全家长委员会，规范开展家长开放日、家长会、家访月活动，实现家访全覆盖。联动乡党委、政府、村社区、派出所、文化站等，构建协同育人机制，提升家庭教育指导实效。

2.聚焦课堂提质，全面提升教学质量

一是狠抓教学常规精细化。严格执行“备、讲、批、辅、考、练、思、研”教学常规，坚持推门听课、常规检查、质量分析制度。落实分层教学、个性化辅导，精准帮扶学困生、关注优等生，有效遏制两极分化。二是推进教研教改实效化。围绕新课标落地、乡村课堂提质、作业设计优化开展集体备课、公开课、评课议课、联片教研。深化“青蓝工程”师徒结对，搭建青年教师成长平台，提升课堂驾驭与教学设计能力。鼓励教师申报课题、撰写论文、参加教学竞赛，力争区级以上成果数量、质量双提升。 三是做强特色课程与书香校园。持续开发与实施咖啡认知、民族手工艺、乡土文化等校本课程，以芒宽中心小学、敢顶小学为试点，逐步在全乡推广。巩固“隆阳区书香校园”成果，开展读书节、经典诵读、班级图书角等活动，以书香润校园、以文化育新人。四是坚决守住控辍保学底线。落实“一个都不能少”承诺，健全疑似辍学学生台账，早发现、早劝返、早巩固，确保动态清零。

3.强化队伍建设，锻造高素质教师团队

一是筑牢师德师风底线。组织学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》，开展师德警示教育、案例学习、承诺践诺活动。二是提升教师专业能力。落实各级培训任务，实现教师培训全覆盖，重点加强新课标、新课堂、新评价培训。搭建校内教研、赛课、交流平台，鼓励教师走出去、请进来，更新教育理念，提升教学水平。三是关心关爱教师成长。关注教师身心健康，开展文体活动、节日慰问、团队建设，缓解工作压力。

4.坚守安全底线，建设平安和谐校园

一是压实安全管理责任。严格执行校长负责制，落实“日巡查、周排查、月总结”制度，对校舍、消防、食品卫生、交通等隐患立行立改。 二是强化安全教育与演练。常态化开展防溺水、防欺凌、交通安全、消防安全、食品安全、心理健康等专题教育。定期组织应急疏散演练，提高师生自救互救与应急处置能力。三是抓实重点人群服务管理。加强特殊学生、重点学生摸排、谈心、帮扶与家访，联动家庭、村组、派出所形成共管合力，确保校园安全稳定。

5.优化服务保障，改善办学条件

一是推进硬件项目建设。积极争取上级资金，加快芒合小学运动场、厨房改扩建项目推进，确保平田村幼儿园按期投入使用。完善教学设备、功能室、运动场地、校园环境，提升乡村学校办学条件。二是关爱特殊群体学生。建立留守儿童、困境儿童、残疾学生一人一档，落实资助政策与“一对一”帮扶。三是提升后勤服务质量。规范食堂管理、校园卫生、物资管理，为教育教学提供坚实后勤保障。

6.正视问题短板，明确改进提升方向

一是破解学生厌学与动力不足问题。优化课堂教学方式，丰富课后服务内容，多形式激发学习兴趣，发现学生闪光点，增强自信心。二是促进五育均衡发展。加强体育、艺术、劳动教育，开齐开足课程，开展文体活动、劳动实践，促进学生全面发展。三是深化家校协同与新课标落实。搭建更多家校沟通平台，提升家长育人能力，持续推进新课标培训与课堂改革，推动教师理念更新、教法创新。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区芒宽乡中心学校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制197人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制197人。在职实有197人，其中：财政全额保障197人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年保山市隆阳区芒宽乡中心学校财务总收入35,789,962.50元，其中：一般公共预算33,289,962.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,500,000元。

与上年对比减少4,335,770.57元，下降10.81%，主要原因是：一是一般公共预算收入增加344,229.43元，主要为工资福利支出及各项保险缴费增加、公用经费增加；二是单位资金收入减少4,680,000元，其中学生自交伙食经费减少2,010,000元、课后延时服务费减少1,970,000元、其他单位自有资金减少700,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年保山市隆阳区芒宽乡中心学校财政拨款收入33,289,962.50元，其中：本年收入33,289,962.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,289,962.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加344,229.43元，增长1.04%，主要原因是：一是工资调整导致工资福利支出及各项保险缴费增加1,632,153.43元、公用经费增加12,772元；二是项目经费减少1,300,696元，其中教育经费减少1,420,000元、遗属生活困难补助经费增加119,304元。

四、预算单位支出情况

2026年保山市隆阳区芒宽乡中心学校预算总支出35,789,962.50元。财政拨款安排支出33,289,962.50元，其中：基本支出31,990,658.50元，与上年对比增加1,644,925.43元，增长5.42%，主要原因是：工资调整导致工资福利支出及各项保险缴费增加1,632,153.43元、公用经费增加12,772元；项目支出1,299,304元，与上年对比减少1,300,696元，下降50.03%，主要原因是：教育经费减少1,420,000元、遗属生活困难补助经费增加119,304元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出合计1,180,000元，主要用于临聘人员工资支出和幼儿园办公、水电、维修等支出。

2.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出合计23,673,493.29元，主要用于教职工工资福利支出，办公费、学生资助和工会经费等支出。

3.2050999教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出合计1,567,200元，主要用于隆阳区学校安保人员工资、隆阳区义务教育学校营养餐食堂从业人员工资支出。

4.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出合计33,300元，主要用于退休人员慰问支出。

5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出合计3,504,745.44元，主要用于教职工养老保险缴费支出。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计630,000元，主要用于教职工职业年金计实支出。

7.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出合计119,304元，主要用于死亡遗属人员生活补助。

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出合计1,458,876.80元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费支出。

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出合计1,066,398.97元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出合计56,644元，主要用于教职工工伤生育保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区芒宽乡中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区芒宽乡中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年、2026年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区芒宽乡中心学校2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是：2025年、2026年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区芒宽乡中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：2025年、2026年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区芒宽乡中心学校共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,299,304元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年保山市隆阳区芒宽乡中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区芒宽乡中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区芒宽乡中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年持平，主要原因是：我校无对应委托需求。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区芒宽乡中心学校资产总额39,145,560.97元，其中，流动资产5,402,944.31元，固定资产32,209,668.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程50,000元，无形资产1,482,948.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少785,873.31元，其中固定资产减少794,046.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表