保山市第七中学2026年预算公开目录

保山市第七中学2026年预算公开目录

第一部分 保山市第七中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市第七中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市第七中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市第七中学主要职能是贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟订教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市第七中学共设置13个内设机构，包括：办公室、校长办公室、副校长办公室、工会、党总支办公室、教导处、政教处、总务处、安全处、教科室、信息部、团委、财务室。无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年，学校重点推进以下工作：一是抓实常态化教育教学管理，深化课堂教学改革，稳步提升初中、高中教育教学质量；二是强化师资队伍建设，常态化开展教师培训、教研交流活动，全面提升教师专业素养；三是完善校园基础设施运维，做好校舍、教学设备维修养护，保障教学活动正常开展；四是规范食堂运营管理，严控食品安全，保障师生膳食服务质量，规范膳食经费使用；五是精准落实学生资助、遗属补助等惠民政策，做好困难师生帮扶工作；六是筑牢校园安全防线，常态化开展安全教育、隐患排查整治，维护校园安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制251人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制247人。在职实有250人，其中：财政全额保障250人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入55,786,175.06元。其中：一般公共预算财政拨款收入45,166,175.06元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入3,600,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7,020,000元。

较2025年部门财务总收入47,831,136.54元，本年收入增加7,955,038.52元，增长16.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入较2025年41,381,136.54元增加3,785,038.52元，增长9.15%；财政专户管理资金收入与2025年持平；其他收入较2025年2,850,000元增加4,170,000元，增长146.32%；其余各项收入均与2025年持平。

收入增长主要原因：一是一般公共预算财政拨款随人员经费保障标准调整、办学规模及教育教学工作需求相应增加；二是单位其他收入因食堂膳食经费核算范围扩大、课后服务等相关收入纳入预算管理，预算规模相应提升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入45,166,175.06元，其中:本年收入45,166,175.06元，上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款45,166,175.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

较2025年部门财政拨款收入41,381,136.54元，本年财政拨款收入增加3,785,038.52元，增长9.15%，资金结构与2025年保持一致，无新增资金类型。

财政拨款增长主要原因：财政部门根据学校师资队伍建设、教育教学工作开展的实际需求，结合人员经费调整、公用经费保障标准等因素，核定的一般公共预算财政拨款规模相应提升，保障学校基本办学运转的财政支持力度加大。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出55,786,175.06元，收支规模匹配，实现收支平衡。财政拨款安排支出45,166,175.06元，其中：基本支出45,108,023.06元，项目支出58,152元。

较2025年部门预算总支出47,831,136.54元，本年总支出增加7,955,038.52元，增长16.63%，与收入增长规模、幅度完全匹配。

较2025年财政拨款安排支出41,381,136.54元，本年财政拨款支出增加3,785,038.52元，增长9.15%。其中：基本支出较2025年41,181,136.54元增加3,926,886.52元，增长9.54%；项目支出较2025年200,000元减少141,848元，下降70.92%。

基本支出增长主要原因是基本支出中人员经费随工资福利、社保缴费等政策标准调整相应增加，公用经费按办学实际需求核定保障规模；项目支出下降主要原因是2025年教育经费维修项目完成，2026年项目支出仅保留遗属生活困难补助经费，项目预算随实际工作任务调整。

财政拨款安排支出按功能科目项级分类细化情况如下：

1.2050203初中教育15,837,997.07元，主要用于初中阶段教育教学人员工资福利、日常公用经费等支出，保障初中教育教学工作正常运转。

2.2050204高中教育18,933,195.02元，主要用于高中阶段教育教学人员工资福利、日常公用经费等支出，保障高中教育教学工作正常运转。

3.2050999其他教育费附加安排的支出552,800元，主要用于学校安保人员、义务教育学校营养餐食堂从业人员工资专项经费支出。

4.2080502事业单位离退休27,300元，主要用于事业单位退休人员公用经费、护理经费支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,170,528元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,000,000元，主要用于单位在职职工职业年金缴费支出。

7.2080801死亡抚恤58,152元，主要用于遗属生活困难补助项目支出。

8.2101102事业单位医疗2,160,870.10元，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

9.2101103公务员医疗补助1,362,416.87元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出62,916元，主要用于单位职工其他医疗保障相关支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项，与2025年保持一致。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市第七中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元。

较2025年“三公”经费预算合计0元，本年预算与上年完全持平。

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为0元。

与2025年预算持平，历年均未安排此项经费。

预算无变动原因是：2026年本单位无因公出国（境）相关预算安排。

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算为0元。

与2025年预算持平，历年均未安排此项经费。

预算无变动原因是：2026年本单位无公务接待相关预算安排，严格落实过紧日子要求，从严控制非刚性、非重点支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2025年预算持平，历年均未安排此项经费。

预算无变动原因是：本单位无公务用车编制及实有车辆，无相关预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排58,152元，编制绩效指标1个；2026年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市第七中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市第七中学2026年委托业务费安排0元，与2025年预算持平，历年均未安排此项经费，预算无变动原因是：2026年本单位无委托业务相关预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位资产总额45,693,482.28元，其中，流动资产3,268,759.45元，固定资产38,178,405.67元（固定资产原值82,342,709.52元，累计折旧44,164,303.85元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,246,317.16元（无形资产原值5,694,667元，累计摊销1,448,349.84元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,321,205.81元（上年资产总额50,014,688.09元），其中固定资产减少3,662,521.72元（上年固定资产净值41,840,927.39元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表