保山市隆阳区第一中学2026年预算公开

保山市隆阳区第一中学2026年预算公开

第一部分 保山市隆阳区第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区第一中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区第一中学2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》（隆编办〔2019〕52号），保山市隆阳区第一中学主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区第一中学共设置5个内设机构，包括：校长办公室、教导处、政教处、总务处、安全处。无所属单位。

（三）重点工作概述

党建工作方面，学校把党建工作摆在突出位置，压紧压实各部门责任，坚持校长亲自抓、具体抓，抓部署、抓落实。我校充分利用党员会、党支部会、教职工会学习党的二十大精神及上级下发的各类文件精神，扎实抓好党的基层组织建设，抓好学校意识形态工作，抓好普法及依法治教、依法治校工作，加强党风廉政和师德师风建设。

队伍建设方面，学校以“校内+校外”培养模式，积极搭建专业平台，多元鞭策，规范管理，逐步推进，打造新时代高素质教师队伍。校内培养举措：一是开展师带徒“青蓝工程”“传、帮、带”，充分发挥学校骨干教师的示范引领辐射作用，锻造骨干教师队伍；二是举办教师培训班，为新调入、新分入教师“充电、加油”，促进我校中青年教师快速成长、成熟、成名；三是组织有效的课赛活动，以赛促教，以赛促改，提升教师教学技能。

教学科研方面，打造“654”高效课堂，学校目前正在推广“654”高效课堂模式。“654”高效课堂模式明确了新授课的6要素、复习课的5要素和试卷讲评课的4要素，既有规定动作，各学科教师又可结合学科特点灵活调整，全面提高课堂教学效率，促进学生发展。

学生管理方面，德育教育，百年教育，以人为本，德育为先。学校采用“三级五类督查模式”培养学生行为习惯。督查工作由学校督导室统一安排部署，各部门（年级）全员参与、整体联动。  

校园活动方面，“学校里除了要有朗朗读书声，更要有欢笑声和呐喊声。”为培养学生兴趣及创造力，促进学生全面发展，我校积极开展形式多样的课外活动。

加强学校食品安全，每年组织2次大型食堂从业人员食品卫生基础知识培训，确保学校食堂卫生许可证、从业人员健康证持证率达100%。食堂进货索票、索证率100%。严把食堂、小卖部的进货渠道，做好食品留样、检查记录和台账，确保师生健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制319人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制319人。在职实有299人，其中：财政全额保障299人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入66,550,522.81元，其中：一般公共预算48,478,628.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5,000,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入12,685,947.38元。

与上年对比部门财务总收入增加34,432,732.93元，其中一般公共预算增加18,927,610.55元，财政专户管理资金收入增加3,280,000元，其他收入增加11,980,000元，主要原因是：一般公共预算增加是因为工资福利支出增加。财政专户管理资金增加是因为提高了高中年级的收费标准。其他收入增加是因为学校食堂收入纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入48,478,628.05元，其中：本年收入48,478,628.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,478,628.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了34,432,732.93，主要原因是：学校扩招，新建食堂及学生宿舍楼等项目，增加了财政投入的资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出66,550,522.81元。财政拨款安排支出48,478,628.05元，其中：基本支出47,577,664.05元，与上年对比增加18,252,646.55，主要原因是：工资福利增加；项目支出900,964元，与上年对比增加534,139元，主要原因是：食堂的食材采购纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于学校教育教学的日常运转。

1.2050203初中教育－基本工资支出合计15,782,761.98元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助、商品服务等支出；

2.2050204高中教育－基本工资支出合计21,986,371.11元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助、商品服务等支出；

3.2050999其他教育费附加安排的支出－其他工资福利支出合计360,000元，主要用于安保人员和食堂加工人员工资福利支出；

4.2080502事业单位离退休－办公费支出合计31,200元，主要用于退休教职工公用经费、护理费等；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出合计5,474,281.44元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出－职业年金缴费支出合计892,000元，主要用于退休教师职业年金支出；

7.2080801死亡抚恤－生活补助支出合计92,964元，主要用于死亡人员丧葬费及死亡抚恤费；

8.2101102事业单位医疗－职工基本医疗保险缴费支出合计2,244,766.52元，主要用于遗属补助。

9.2101103公务员医疗补助－公务员医疗补助缴费支出合计1,166,112.48元，主要用于全体教职工的社保费用。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出－其他社会保障缴费支出合计78,988元，主要用于全体教职工的社保费用。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区第一中学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

保山市隆阳区第一中学2026年公务接待费预算为0元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区第一中学共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排900,964元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年保山市隆阳区第一中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区第一中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区第一中学委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区第一中学资产总额22,786,103.73元，其中，流动资产4,945,307.86元，固定资产17,001,409.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产839,386.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,076,510.64元，其中固定资产增加6,948,399.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表