保山市汉营润泽学校2026年预算公开目录

保山市汉营润泽学校2026年预算公开目录

第一部分 保山市汉营润泽学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市汉营润泽学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市汉营润泽学校2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市汉营润泽学校共设置6个内设机构，包括：校长办公室、支部书记办公室、党政行政办公室、教导处、政教处、总务处等6个科室。学校党支部、工会等组织机构健全。无所属单位。

（三）重点工作概述

本年度，学校构建起充满关爱、安全温馨的成长家园。针对农村留守困境儿童面临的问题，学校确立“兜底保障+精准关爱”的办学方向，从生活照料、情感陪伴、学业辅导、品格培养等多维度入手，为学生提供全方位、全过程的成长支持，让每一位学生都能在校园中感受到家的温暖。

创新体系构建，打造全域关爱新格局。“1+N”模式凝聚多方合力，学校以自身为“1”个核心引擎，积极联动全市多所城乡学校组成“N”个关爱网络。在亲情服务方面，实行“兜底亲情服务”机制，建成“61520”视频通话系统，搭建起留守儿童与父母常态化沟通的桥梁；建立教师“1对6”亲情补位机制，让每位教师化身“润泽父母”，全方位承担起留守儿童的生活照料与情感陪伴责任。

“明礼崇爱”文化浸润校园。围绕“爱国、爱思、爱己、爱美、爱人”五个爱育方向，学校打造“安全、温暖、成长、幸福”的四家氛围，通过生日、节日纪念日、活动日、感恩日“五个重要日子”强化仪式感，助力学生实现“学会生活、学习、做人”三大目标，培育“自信、自立、自强、有爱”的四种良好品格。本年度，学校先后举办集体生日会、节日主题活动、感恩教育活动多次，让校园充满家的温度，引导学生在文化浸润中树立正确的价值观。

在全面落实国家课程的基础上，学校精心打造“五爱闪光”校本课程体系，开设47门特色课程，助力学生成为会思想、有情怀、敢担当、能作为的润泽少年；创新推行多元评价机制，建立“成长三档案”（学业、心理、成长），全面追踪学生个性成长轨迹；设立“礼爱存折”“德育小超市”，实时记录学生的点滴进步，学生可凭积累的“礼爱积分”兑换奖励，有效激发了学习与成长的内生动力；制定“润泽十八德”细化品德培养标准，定期评选“礼仪之星”“爱心使者”等先进典型。

办学一年来，学校教学质量成效显著。中学部96%的学生区级排名有很大提升，小学部市统测各学科AB等级占比最高提升很大，有效改善了留守儿童学业基础薄弱的现状，让学生在知识学习中收获成长自信。学校创新的关爱教育模式获得社会各界高度评价，本年度累计接待各级调研考察与关爱活动230余次，爱心企业、社会组织及各界人士纷纷伸出援手，通过捐赠物资、开展志愿服务、设立助学基金等方式支持学校发展，为留守困境儿童提供了更多资源与保障，彰显了学校“有温度、有品质、有未来”的教育追求。

二、预算单位基本情况

保山市汉营润泽学校2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制55人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,779,031.27元，其中：一般公共预算9,444,031.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,335,000元。

与上年对比，增加995,859元，增长10.18%，主要原因分析是：一般公共预算增加650,859元，是因为提高了乡村教师生活补助以及发放了乡镇岗位补贴；单位资金收入增加345,000元（学校食堂自购食材）。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,444,031.27元，其中：本年收入9,444,031.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,444,031.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加650,859元，增长7.40%，主要原因是：提高了乡村教师生活补助以及增发放了乡镇岗位补贴。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,779,031.27元。财政拨款安排支出9,444,031.27元，其中：基本支出9,234,239.27元，与上年对比，增加441,067元，主要原因是提高了乡村教师生活补助以及增发放了乡镇岗位补贴；项目支出209,792元，与上年对比，纯增209,792元，主要原因是：教育支出增加200,000元以及2026年遗属生活困难补助经费列支项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出3,488,149.63元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出3,605,602.30元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2050999教育支出－教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出241,200元，主要用于安保人员和食堂加工人员工资福利支出。

4.2080502社会保障和就业支出事业单位离退休－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出6,900元，主要用于事业退休人员公用经费支出；

5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,052,012.32元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

6.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出93,000元，主要用于教职工职业年金缴费支出；

7.2080801抚恤－死亡抚恤9,792元，主要用于遗属补助。

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出432,088.27元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出299,410.75元，主要用于公务员医疗补助缴费；

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出15,876元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年保山市汉营润泽学校不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市汉营润泽学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。

持平原因是2025年、2026年我单位均无“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）费

保山市汉营润泽学校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2025年、2026年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市汉营润泽学校2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是2025年、2026年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市汉营润泽学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是2025年、2026年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市汉营润泽学校共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排209,792元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市汉营润泽学校2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市汉营润泽学校资产总额19,532,091.90元，其中，流动资产1,632,858.56元，固定资产13,352,212.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,250,938.88元，无形资产296,081.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,148,377.33元，其中固定资产增加630,961.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表