保山市隆阳区幼儿园2026年预算公开目录

保山市隆阳区幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区幼儿园2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《隆阳区委机构编制委员会办公室关于下达隆阳区教育局事业编制总量控制数的通知》（隆机编办〔2009〕7号）精神，结合本单位实际、制定本方案。主要职责是：

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》及国家的有关法律法规、方针、政策和上级主管部门的规定，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育、促进其身心和谐发展。

2.主动与幼儿家庭配合，帮助家长创设良好的家庭教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的知识、共同担负教育幼儿的任务。

3.为家长参加工作，学习提供便利条件。

4.以游戏为基本活动，教育于各项活动之中，创设教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。

5.切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。

6.承办教育行政主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区幼儿园共设置2个内设机构，包括：办公室、后勤部。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.落实党组织领导的校长负责制，幼儿园各项工作在党组织领导下开展。

2.关注意识形态，严抓师德师风，不发生师德师风失德事件。

3.加强教师队伍建设，提升专业素养。

4.狠抓保教常规，提高保教质量。

5.丰富教学活动，创建集团示范点。

6.健全安全管理制度，层层落实安全责任，关注安全细节，构建平安校园。

7.持续开展三个专项行动，科学办园，规范管理。

8.完善人事、财务、基建相关机制，规范后勤管理，狠抓责任落实，提供后勤保障。

9.优化宣传工作，提高宣传质量。

10.探索托班办学路径，凸显托幼一体化特色。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区幼儿园编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制164人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制164人。在职实有158人，其中：财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,692,919.19元，其中：一般公共预算25,340,745.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,352,173.42元。

与上年对比，较上年预算31,171,442.48元减少2,478,523.29元，下降7.95%。主要原因是：1.基本支出增加122,476.71元，其中基本工资增加807,852元，津贴补贴减少890,928元，绩效工资增加32,544元，其他社会保障缴费减少2,328.07元，机关事业单位基本养老保险缴费增加5,883.04元，职工基本医疗保险缴费减少24,528.50元，公务员医疗补助缴费增加27,072.24元，工会经费减少611元，奖金增加67,321元，办公费增加24,600元，其他工资福利支出增加90,000元，其他商品和服务支出减少14,400元。2.项目支出减少2,601,000元，其中教育经费减少2,360,000元，学生自交伙食经费减少2,600,000元，隆阳区公办幼儿园自主经营食堂膳食经费资金增加2,359,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,340,745.77元，其中：本年收入25,340,745.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,340,745.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，较上年预算27,578,269.06元减少2,237,523.29元，下降8.11%。主要原因是：1.基本支出增加122,476.71元，其中基本工资增加807,852元，津贴补贴减少890,928元，绩效工资增加32,544元，其他社会保障缴费减少2,328.07元，机关事业单位基本养老保险缴费增加5,883.04元，职工基本医疗保险缴费减少24,528.50元，公务员医疗补助缴费增加27,072.24元，工会经费减少611元，奖金增加67,321元，办公费增加24,600元，其他工资福利支出增加90,000元，其他商品和服务支出减少14,400元。2.项目支出减少2,360,000元，其中教育经费减少2,360,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,692,919.19元。财政拨款安排支出25,340,745.77元，其中：基本支出23,090,745.77元，与上年对比增加122,476.71元，增长0.53%，主要原因是：基本工资增加807,852元，津贴补贴减少890,928元，绩效工资增加32,544元，其他社会保障缴费减少2,328.07元，机关事业单位基本养老保险缴费增加5,883.04元，职工基本医疗保险缴费减少24,528.50元，公务员医疗补助缴费增加27,072.24元，工会经费减少611元，奖金增加67,321元，办公费增加24,600元，其他工资福利支出增加90,000元，其他商品和服务支出减少14,400元；项目支出2,250,000元，与上年对比减少2,360,000元，主要原因是：教育经费减少2,360,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出20,540,425.65元。主要用于教职工工资福利支出和工会经费支出。

2.2050999教育支出－教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出90,000元，主要用于安保人员工资。

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出24,600元，主要用于退休教职工公用经费、护理费等。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,704,571.68元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,102,954.78元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助830,761.66元，主要用于公务员医疗补助缴费；

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出47，432元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年、2026年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区幼儿园2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是：2025年、2026年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：2025年、2026年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区幼儿园共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排2,250,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年保山市隆阳区幼儿园对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区幼儿园属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区幼儿园2026年委托业务费安排0元，与上年持平，主要原因是：我校无对应委托需求。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区幼儿园资产总额7,287,020.57元，其中，流动资产260,8314.37元，固定资产4,678,705.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加179,778.55元，其中固定资产增加555,358.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表