隆阳区西邑乡中心学校2017年部门预算

附件1

关于隆阳区西邑乡中心学校部门（单位）

2017年部门预算编制的说明（参考文本）

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

本单位是一所农村全日制小学， 担负着1至6年级学生的基础教育工作及学前幼儿的教育教学任务。承担着各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助和学生营养改善计划等资金的管理，负责教职工工资、医保、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报。同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作，保证义教经费正常运转，保证学校教育教学工作的正确开展，促进教育质量全面提高。现有148个教学班，学生3796人，教职工282人，专任教师278人。

二、部门预算编制情况

隆阳区西邑乡中心学校编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

2017年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区财政局在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制284人，其中：事业编制284人。在职实有282人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。离退休人员120人，其中：离休0人，退休120人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区西邑乡中心学校部门（单位）财务总收入2399万元，其中：一般公共预算入2399万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入2399万元，其中，本年收入2399万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2399万元（本级财力2399万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出2399万元，其中：基本支出2399万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出，主要反映普通教育的支出（对“款”解释说明）。

（一）    基本支出情况

2017年用于保障西邑中心学校正常运转的日常支出2399万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）    项目支出情况

2017年用于保障西邑乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如公办费、培训费等开支。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出2万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加1.5万元，增加的主要原因是：车辆老化，维修费用会增多，检查较多，接待可能有所增多。