隆阳区瓦窑镇中心学校2017年部门预算
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- 01525688-5-04_A/2017-020618
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- 隆阳区教育体育局
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- 2017-02-06
附件1
隆阳区瓦窑镇中心学校2017年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门基本情况
三、部门预算总体情况
四、公共预算财政拨款支出预算情况
（一） 基本支出情况
（二）项目支出情况
五、“三公”经费预算情况说明
六、政府采购预算安排情况说明
七、名词解释
一、基本职能及主要工作
1、参照政府批准的“三定”方案：隆阳区瓦窑镇中心学校属财政全额拨款单位，人员编制182人。编制部门预算时部门在职在编实有人数173人，其中：财政全供养173人；在编实有车辆1辆。离退休人员78人，其中：离休1人，退休77人；财政半供养人员（遗属补助）35人；单位共有车辆1辆。
2、2017年隆阳区瓦窑镇中心学校在上级教育部门和财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财务工作会议精神，按照区教育局的工作部署，着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，在促进瓦窑镇教育教学发展发挥了积极作用。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全镇小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。
二、部门预算编制情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，在职在编实有人数173人，其中：财政全供养173人；在编实有车辆1辆。离退休人员79人，其中：离休1人，退休77人。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制182人，其中：行政编制0人，事业编制182人。在职实有173人，其中：财政全供养173人，非财政供养0人。离退休人员78人，其中：离休1人，退休77人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
四、2017年部门预算收支情况
2017年瓦窑镇中心学校财务总收入1488.22万元，其中：一般公共预算1488.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入1488.22万元，其中，本年收入1488.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1488.22万元（本级财力1488.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出1488.22万元，其中：基本支出1488.22万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“20502（类）－20805（款）”支出，主要反映小学教育的支出、及离退休的支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
（一） 基本支出情况
2017年用于保障单位等机构正常运转的日常支出1488.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.6％。事业单位离退休支出占基本支出的18.4％。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二） 项目支出情况
***年用于保障***机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出***万元，如***等开支。与上年对比*****，增减变化的原因主要是*****。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
五、“三公”经费预算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费预算总额4.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出1.5万元。
2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加0.5万元，增加的主要原因是：车辆老化，维修增多。
六、政府采购预算安排情况说明
2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。
2017年保山市隆阳区瓦窑镇中心学校部门政府采购预算109.97万元，其中货物类28.2万元，工程类81.77万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算109.97万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。
七、名词解释
（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
| 财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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| 一、本年收入 |
1488.22 |
一、本年支出 |
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| （一）一般公共预算 |
1488.22 |
（一) 一般公共服务支出 |
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| 1、本级财力 |
1488.22 |
（二) 外交支出 |
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| 2、专项收入 |
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（三) 国防支出 |
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| 3、执法办案补助 |
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（四) 公共安全支出 |
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| 4、收费成本补偿 |
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（五) 教育支出 |
1,240.31 |
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| 5、财政专户管理的收入 |
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（六) 科学技术支出 |
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| 6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
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（七) 文化体育与传媒支出 |
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| （二）政府性基金预算 |
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（八) 社会保障和就业支出 |
247.91 |
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| （三）国有资本经营预算 |
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（九) 医疗卫生与计划生育支出 |
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| 二、上年结转 |
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（十) 节能环保支出 |
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（十一) 城乡社区支出 |
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（十二) 农林水支出 |
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（十三) 交通运输支出 |
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（十四) 资源勘探信息等支出 |
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（十五) 商业服务业等支出 |
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（十六) 金融支出 |
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（十七) 援助其他地区支出 |
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（十八) 国土海洋气象等支出 |
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（十九) 住房保障支出 |
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（二十) 粮油物资储备支出 |
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（二十一) 预备费 |
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（二十二) 其他支出 |
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二、结转下年 |
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| 收入总计 |
1488.22 |
支出总计 |
1488.22 |
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| 部门公开表2 |
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| 一般公共预算支出表 |
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| 单位：万元 |
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| 功能分类科目 |
2017年预算数 |
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| 科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
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| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 205 |
教育支出 |
1,240.31 |
1,240.31 |
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| 20502 |
普通教育 |
1,240.31 |
1,240.31 |
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| 2050201 |
学前教育 |
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| 2050202 |
小学教育 |
1,240.31 |
1,240.31 |
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| 2050203 |
初中教育 |
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| 2050204 |
高中教育 |
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| 208 |
社会保障和就业支出 |
247.91 |
247.91 |
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| 20805 |
行政事业单位离退休 |
247.91 |
247.91 |
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| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
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| 2080502 |
事业单位离退休 |
247.91 |
247.91 |
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| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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合 计 |
1488.22 |
1488.22 |
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| 部门收入总表 |
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| 单位：万元 |
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| 科目 |
合计 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
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| 205 |
教育支出 |
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1,240.31 |
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| 20502 |
普通教育 |
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1,240.31 |
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| 2050201 |
学前教育 |
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| 2050202 |
小学教育 |
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1,240.31 |
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| 2050203 |
初中教育 |
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| 2050204 |
高中教育 |
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| …… |
…… |
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| …… |
…… |
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| 208 |
社会保障和就业支出 |
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247.91 |
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| 20805 |
行政事业单位离退休 |
|
247.91 |
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| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
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| 2080502 |
事业单位离退休 |
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247.91 |
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| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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|
合 计 |
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1,488.22 |
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| 部门公开表8 |
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| 部门支出总表 |
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| 单位：万元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 205 |
教育支出 |
1,240.31 |
1,240.31 |
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| 20502 |
普通教育 |
1,240.31 |
1,240.31 |
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| 2050201 |
学前教育 |
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| 2050202 |
小学教育 |
1,240.31 |
1,240.31 |
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| 2050203 |
初中教育 |
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| 2050204 |
高中教育 |
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| 208 |
社会保障和就业支出 |
247.91 |
247.91 |
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| 20805 |
行政事业单位离退休 |
247.91 |
247.91 |
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| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
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| 2080502 |
事业单位离退休 |
247.91 |
247.91 |
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| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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合 计 |
1,488.22 |
1,488.22 |
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| 部门公开表3 |
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| 基本支出预算表 |
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| 单位：万元 |
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| 经济分类科目 |
合计 |
本级财 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
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| 301 |
工资福利支出 |
1198.38 |
1198.38 |
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| 30101 |
基本工资 |
492 |
492 |
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| 30102 |
津贴补贴 |
594.65 |
594.65 |
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| 30107 |
奖金 |
111.73 |
111.73 |
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| …… |
…… |
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| …… |
…… |
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| …… |
…… |
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| 302 |
商品和服务支出 |
24.5 |
24.5 |
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| 30201 |
办公费 |
2.76 |
2.76 |
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| 30202 |
印刷费 |
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| 30203 |
咨询费 |
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| 30228 |
工会费 |
21.74 |
21.74 |
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| …… |
…… |
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| …… |
…… |
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| 303 |
对个人和家庭的补助 |
265.34 |
265.34 |
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| 30301 |
离休费 |
8.18 |
8.18 |
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| 30302 |
退休费 |
239.73 |
239.73 |
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| 30303 |
抚恤金 |
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| 30305 |
生活补助 |
17.16 |
17.16 |
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| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.27 |
0.27 |
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| 310 |
其他资本性支出 |
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| 31002 |
办公设备购置 |
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| 31003 |
专用设备购置 |
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| 部门公开表4 |
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| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 部门： |
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单位：万元 |
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| 2016年预算数 |
2017年预算数 |
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| 合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
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| 小计 |
公务用 |
公务用 |
小计 |
公务用 |
公务用 |
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| 4 |
|
2.5 |
|
2.5 |
1.5 |
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滇公网安备 53050202000027号