保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2017年部门预算

关于保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门基本情况

三、部门预算总体情况

四、公共预算财政拨款支出预算情况

（一） 基本支出情况

（二）项目支出情况

五、“三公”经费预算情况说明

六、政府采购预算安排情况说明

七、名词解释 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能：隆阳区蒲缥镇中心学校属财政全额拨款单位，人员编制211人，内设机构有：蒲缥小学、双河小学、大新寨小学、杨三寨小学、马街小学、罗板小学、双桥小学、核桃小学、水木龙小学、阿本寨小学、黄泥小学。编制部门预算时，部门在职在编实有人数199人（其中：财政全供养199人）；离退休人员158人（其中：退休158人）；在编实有车辆1辆。

2、2017年重点工作任务介绍。隆阳区蒲缥镇中心学校在上级教育主管部门的正确领导下，在地方党委政府及各村社干部、社会各界人士的大力支持和关心下，在全镇教职员工的辛勤努力、默默奉献、通力协作下，我镇的教育事业得到长足发展。教育环境及办学条件得到根本改善，义务教育水平得到不断提升，“两基”工作成效显著，校点布局调整日趋合理，教育均衡发展成效显现，教师专业化水平不断加强，学生素质明显提高，社会及家长对教育的满意度明显增强。

二、部门预算编制情况

蒲缥镇中心学校编制2017年部门预算的指导思想：根据财政局关于编制2017年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

基本原则：围绕中心工作，统筹兼顾、突出重点、科学合理。

编制方法：学校根据上级部门的编报要求进行编报。

总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门和学校中心工作的部署安排，合理安排经费支出，确保教育教学工作的顺利进行。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是蒲缥镇中心学校。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制211人，其中：行政编制0人，事业编制211人。在职实有199人，其中：财政全供养199人，非财政供养0人。离退休人员158人，其中：离休0人，退休158人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年蒲缥镇中心学校总收入1691.82万元，其中：一般公共预算收入1691.82万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收益0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1691.82万元，其中：本年收入1691.82万元，上年结转收入0万元。在本年收入中，一般公共预算财政拨款1691.82万元[其中：本级财力1691.82万元、专项收入0万元、执法办案补助0万元、收费成本补偿0万元、财政专户管理的收入0万元、国有资源（资产）有偿使用收入0万元]、政府性基金财政拨款0万元、国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1691.82万元，其中：基本支出1691.82万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”普通教育支出，主要反映用于开支本校在职人员工资福利支出1371.77万元、商品和服务支出28.06万元、对个人和家庭补助支出17.61万元； “208（类）－05（款）” 行政事业单位离退休支出，主要反映用于单位在职人员的基本养老保险交费274.38万元。

（一）    基本支出情况

2017年用于保障学校正常运转的日常支出1691.82万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.66％；对个人和家庭补助支出占基本支出的1.04％。与上年对比减少114.91万元，，减少的原因主要是退休人员经费未纳入预算。

（二）    项目支出情况

2017年用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如***等开支。与上年对比*****，增减变化的原因主要是*****。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出3万元、公务接待费支出2万元。

2017年“三公”经费预算数与2016年相比无变动。

六、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年保山市隆阳区蒲缥镇中心学校部门政府采购预算152.89万元，其中：货物类46.84万元、工程类106.05万元、服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算152.89万元、政府性基金0万元、其他资金0万元。

七、名词解释 

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。