隆阳区汶上民族中学2017年部门预算

附件1

关于隆阳区汶上民族中学

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

汶上民族中学是一所初级中学，坐落于瓦马乡汶上村汶上街。主要是招收农村初中学生完成初中学业，为上一级学校输送优秀高中人才。内部设有校长办公室，教导处，政教处，总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。

2017年是落实党的十八届三中全会决定，我校在区教育局、瓦马乡党委政府的正确领导下，利用财政拨款,培养德才兼备的用人标准，遵循“积极稳妥、分类搞活”依次推进的方针，解放思想、大胆探索、勇于创新、鼓励竞争、提高素质，充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性、促进优秀人才的成长，增强学校活力和自我发展力，加快高素质、社会化教师职工队伍建设。我是一所农村初级中学，担任着地方的7至9年级学生的基础教育工作，担负着普九的任务。

二、部门预算编制情况

隆阳区汶上民族中学编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

2017年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区财政局在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制62人，其中：行政编制0人，事业编制62人。在职实有57人，其中：财政全供养57，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区汶上民族中学财务总收入480.93万元，其中：一般公共预算480.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入480.93万元，其中，本年收入480.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.93万元（本级财力480.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出480.93万元，其中：基本支出480.93万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出，主要反映普通教育的支出（对“款”解释说明）。

（一）  基本支出情况

2017年用于保障隆阳区汶上民族中学正常运转的日常支出472.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）8.62万元，占基本支出的2％。与上年对比增加了132.88万元，增减变化的原因主要是2016年底工资调增。

（二）  项目支出情况

2107年用于保障隆阳区汶上民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如公办费、培训费等开支。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。

2017“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.1万元。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。