保山市隆阳区第一中学2017年部门预算

附件1

关于保山市隆阳区第一中学2017年部门预算编制的

说  明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

承担隆阳区辖区内高中、初中教育教学工作。2017年度我校主要开展以下几项工作：1、抓教学常规工作，重过程，重实效　2、开展持久的校本培训活动 3、开展校本课程开发与实验活动 4、开展课改专题总结活动5、持久开展教育科研活动。

二、部门预算编制情况

保山市隆阳区第一中学编制的2017年部门预算，严格按照《预算法》合法、真实、科学、稳妥、透明、绩效的原则， “量入为出、收支平衡；统筹兼顾、保障重点；全面预算、分项安排”，优先保障人员经费，重点保障教学、科研经费和运行费用，厉行节约，压缩公用经费，减少部门其他业务费及调研费。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，单位名称为：保山市隆阳区第一中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制239人，其中：行政编制0人，事业编制239人。在职实有231人，其中：财政全供养231人，非财政供养0人。离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市隆阳区第一中学财务总收入2154万元，其中：一般公共预算2154万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入2154万元，其中，本年收入2154万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2154万元（本级财力2154万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出2154万元，其中：基本支出2154万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列2050203（初中教育）：791万元，2050204（高中教育）：1014万元，2080502（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：349万元，主要反映我校初中教育的支出、高中教育教学及退休人员的支出。

（一）    基本支出情况

2017年用于保障隆阳区第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2154.31万元，包括基本工资:773.50万元，津贴补贴:798.41万元等,工资福利支出:2090.36万元，占基本支出的97.03％；商品服务支出：52.51万元，办公经费:20.84万元、工会费：31.67万元，占基本支出的2.42％。对个人及家庭的补贴：11.44万元，占基本支出的0.55％，生活补助：6.88万元，助学金：4.56万元。

（二）    项目支出情况

2017年用于保障初步预算的项目支出为0。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出3万元。比去年增加3万，主要是上年未预算公务接待费。