关于保山市隆阳区大庄中学

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二）项目支出情况

五、政府采购预算安排情况说明

六、部门预算表

七“三公”经费预算财政拨款情况说明

八、名词解释 

保山市隆阳区大庄中学中学关于

2017年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

1、基本职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区大庄中学中学为财政全额拨款单位，内设机构有：校长办公室、教导处、总务处、政教处，学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。编制人数为在职教职工65人，退休教职工7人，在校学生772人，在预算编制时人，在职教职工为61人，退休教职工7人，在校学生772人。

2、2017年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第二年，也是实现“十三五”规划目标的重要一年。隆阳区大庄中学在隆阳区教育局、汉庄镇党委政府的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作会议精神，按照上级各部门的要求，大庄中学教育教学工作稳步、持续推进，教育事业得到长足发展，教师专业化水平不断加强，学生素质明显提高，社会及家长对学校及教育的满意度明显增强。

大庄中学在各上级部门的正确领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，践行"三个代表"的重要思想，贯彻十七大精神，用科学发展观统领学校工作的全局，坚持"整合育人、和谐发展"的办学理念，全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为提升教育质量，构建和谐大庄中学做出了不懈努力和积极贡献,教育教学工作取得了显著成绩。2017年我校中考成绩迈上一个新的台阶，在全区位列前茅。

学校工作扎实有序、有条不紊, 在各级组织的检查中，均受好评。教师到位上岗率达100%、学生到位率在97%以上。师德裆案、普九资料、家长学校创建工作，以其统一、整齐、完整、充实、规范，深受检查组好评。特别是安全工作扎实有效，我校制定的安全紧急预案和责任状倍受检查组的好评。

一年来，我校以"师德建设年"为契机，加强师德学习，弘扬"乐育英才、无私奉献"的师德风范，端正教育观念。以竞赛活动为动力，加快学校的素质教育步伐。为了提高办学水平，我校致力于课堂改革。目前，我们的课改正呈现出良好的势头。同时，我校努力塑造学校文化，努力形成学校共同价值观体系。我们正在形成学校和教职工真善美的三个世界，即求真的知识世界，向善的人际世界，美好的心灵世界。我们坚信，通过努力，我们一定能创造一个美好的明天！

3、财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支一条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。学校投入了大量资金，购买课桌登、图书、校舍维修，对学校环境进行绿化、美化。为教学质量稳步上升提供物质平台，也为师生提供了释放身心疲惫的课余休闲之所。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算的指导思想：严格按隆阳区财政局关于编制2017年部门预算的通知要求及文件精神进行编制。

基本原则：围绕教育局的中心工作和学校的工作计划，统筹兼顾、突出重点、科学合理的编报支出项目。

编制方法：学校根据上级部门的编报要求进行编报。

总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出，确保教育教学的顺利进行。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为隆阳区大庄中学，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制65人，其中：行政编制0人，事业编制65人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区大庄中学财务总收入510.09万元，较上年增214.56万元，同比增加45.2%，其中：一般公共预算510.09万元，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门财政拨款收入510.09万元，较上年增214.56万元，同比增加45.2%，其中，本年收入510.09万元，较上年增214.56万元，同比增加45.2%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款510.09万元（本级财力510.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%。

2017年部门预算总支出510.09万元，较上年增214.56万元，同比增加45.2%，其中：基本支出510.09万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列205（类）－02（款）”支出，主要反映普通教育的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映事业单位离退休人员的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障隆阳区大庄中学正常运转的日常支出510.09万元，较上年增214.56万元，同比增加45.2%，其中:1、基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98％,较上年增减214.56万元，同比增加45.2%；2、机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）9.46万元，较上年增（减）1.12万元，同比增（减）18.23%，占基本支出的0.018％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比24.56万元，增减变化的原因主要是国家调整改革性补助及绩效工资。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障大庄中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如办公费、培训费等开支。较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是*****。

五、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年隆阳区大庄中学部门政府采购预算33.23万元，其中货物类20.13万元，工程类13.10万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算33.23万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

六、 部门预算表（明细见附件）

   （一）财政拨款收支预算总表

   （二）一般公共预算支出表

   （三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

2017年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。2017年“三公”经费预算数较上年增0.5万元，增加的主要原因是2016年为预算三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费*0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。

（三）公务接待费

2017年公务接待费0.5万元，较上年增0.5万元，增加的主要原因是2016年未预算该资金。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（六）“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（专业名词单位自行增加）

隆阳区大庄中学

二0一七年二月六日