芒宽中心2018年部门预算公开

隆阳区芒宽乡中心学校2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 

 

 

隆阳区芒宽乡中心学校关于

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区芒宽乡中心学校属财政全额拨款单位，人员编制184人，编制部门预算时部门在职在编实有人数171人，其中：财政全供养171人；在编实有车辆0辆。离退休人员54人，其中：退休54人；单位共有车辆0辆。

（二）机构设置情况

    内设机构有：下设12所小学。

（三）重点工作概述

（一）、明确管理思路，提出“治校方略13121” 

区域教育的发展至关重要，他制约着一个地方的发展和影响一个片区教育的程度。本人根据自己的所做所想所思，我认为一所学校、一个乡镇、一个区域......教育的发展就要做到“纵横交错”，做好纵横抓好 。即：“纵”就是“一个核心二个群体一个班级”；“横”就是“一个规划三个文化”。本人把他归纳为“治校方略13121”。即：“一个规划三个文化一个核心二个群体一个班级”。 

（二）、办学远（愿）景规划：彰显民族风格，深化办学理念 

一流的学校靠文化，而办学理念是一个学校文化的精髓与灵魂，是一个学校实现可持续发展的不竭动力。办学理念应基于学校的历史背景和文化背景，符合学校发展的现状并引领学校未来的发展方向。根据十八大精神和芒宽地域实际，提出了“厚生教育”办学愿景规划： 

（三）、让“国学”成为一门常规课程 

（四）、立足本土性、民族性，开发校本课程

芒宽教育本着“自然性、本土性、创新性、差异性、共生性”，中心小学借助学校乡村少年宫开展“筑梦少年”为主题的社团活动，共三篇。即：第一篇：《明理启智》共4章（厚生书屋、厚生剧院屋、印象芒宽、智慧小屋）；第二篇《民族之韵》共12章（苗语、芦笙、傣族小红拳、傣族巴乌、苗族太平萧、傈僳族合唱、傣族象脚鼓、傣语、傈僳族射弩、彝族三弦、葫芦丝、刺绣）；第三篇《追梦厚生》共10章（篮球、羽毛球、乒乓球、滚铁环、武术操、中国象棋、书法、绘画、舞蹈、电子琴）。共计二十六章的社团活动。以此来引领各家完小自主引领开发学校特色活动的开展.

（五）、健全制度，强化各项制度的落实，规范学校常规管理。

  （六）、加强队伍建设，提高队伍综合素质。

  （七）、德育为首，扎实开展“立德树人”系列教育活动

德育是教育工作的灵魂，芒宽乡中心学校始终把德育工作放在首位，成立总支书记为组长，班子成员、少队总辅导员、完小校长为成员的德育工作领导机构，制定德育工作实施方案，把德育工作列入议事日程，切实加强领导。按照党中央、国务院及上级主管部门的要求，严格把握新时期德育工作的政治方向，制定全乡小学德育工作计划，开展德育工作研究，把德育工作落实到学校日常工作的各个环节。

（八）、常规管理工作重实重细，各完小的教学常规得到进一步规范

  （九）、扎实校本教研活动，教学质量显著提升

（十）、从细处着手，以宣传教育为手段，以安全考核为抓手，抓实抓牢安全工作，为师生的生命安全保驾护航。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是保山市隆阳区芒宽乡中心学校。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制184人，其中：行政编制0人，事业编制184人。在职实有171人，其中：财政全供养171人，非财政供养0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年芒宽乡中心学校部门财务总收入1535.61万元，较上年增34.21万元，同比增2.28%，其中：一般公共预算1535.61万元，较上年增34.21万元，同比增2.28%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1535.61万元，较上年增34.21万元，同比增（减）2.28%，其中，本年收入1535.61万元，较上年增34.21万元，同比增2.28%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1535.61万元，较上年增34.21万元，同比增（减）2.28%，（本级财力1535.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1535.61万元，较上年增支34.21万元，同比增（减）2.28%，其中：基本支出1535.61万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20502（类）－02（款）”支出，主要反映小学教育支出，计1301.23万元；“

2080505款” 机关事业单位基本养老保险缴费支出，计234.38万元，主要反映学校退休人员养老金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出1535.61万元，项目支出　　0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类  0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0　万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区芒宽乡中心学校机构正常运转的支出1535.61万元，较上年增34.21万元，同比增（减）2.28%，其中：

1.工资福利支出1503.03万元，占基本支出的97.88％，较上年增32.19万元，同比增21.89%。增减变化的原因主要是本年度职工工资增加。

2.商品和服务支出26.91万元，占基本支出的1.75％，较上年增23.61万元，同比增715.55%。增减变化的原因主要是本年度增加了工会经费预算。

3.对个人和家庭的补助5.67万元，占基本支出的0.37％，较上年增5.67万元，同比增100%。增减变化的原因主要是增加了遗属补助经费的预算。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）　0万元，其中：

1.***年***项目经费　　万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%，增减变化的原因主要是*****。

2.……

3.……

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.5万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0.5万元，（增）减的主要原因是增加了高黎贡山移民安置相关工作公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。

（三）公务接待费

2018年公务接待费2.5万元，较上年增0.5万元，增的主要原因是增加了高黎贡山移民安置相关工作的公务接待。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）**万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%，占基本支出的***％。增（减）变化的原因主要是*****。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。