保山第九中学2018年部门预算公开

保山第九中学

2018年部门预算情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2018年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二）项目支出情况

五、政府采购预算安排情况说明

六、部门预算表

七“三公”经费预算财政拨款情况说明

八、名词解释 

 

 

 

 

 

关于保山第九中学

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：保山第九中学属财政全额拨款单位，人员编制数182人，内设机构有：行政办公室、校长办公室、教务处、总务处、政教处等部门。编制部门预算时部门在职在编实有人数174人，其中：财政全供养174人；在编实有车辆1辆。离退休人员8人，其中：退休8人；单位共有车辆1辆。

2、2018年重点工作任务介绍。一年来，保山第九中学在区委政府、教育局和上级部门的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会会议精神，按照各级政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进改革，加大资金监管，教育工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用

二、部门预算编制情况

保山第九中学部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是保山第九中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制182人，其中：行政编制0人，事业编制182人。在职实有174人，其中：财政全供养174人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2018年部门预算收支情况

（一）部门财务收入情况

2018年保山第九中学财务总收入1432.30万元，2018年保山第九中学财务总收入1391.25万元。较上年增加41.05万元，同比增加2.95%，其中：一般公共预算1432.30万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1432.30万元，较上年增加41.05万元，同比增加2.95%，其中，本年收入1432.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1432.30万元，较上年增加41.05万元，同比增加2.95%，（本级财力1432.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%。

五、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1432.30万元，1432.30其中：基本支出1432.30万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

支出分别列“2050203款”初中教育支出，主要反映初中教育的支出，计1210.75万元；“2050204款”高中教育支出，主要反映高中教育的支出，计4.42万元； “2080505款” 机关事业单位基本养老保险缴费支出，计217.14万元，主要反映学校退休人员养老金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类总支出1432.30万元,301工资福利支出1399.71万元（其中：基本支出301工资福利支出1399.71万元，项目支出 302商品和服务支出26.89万元;303对个人和家庭的补助5.7万元）。

 

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目10个，部门政府采购预算20万元，其中货物类13万元，工程类5万元，服务类2万元。政府采购预算资金中，一般公共预算20万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障保山第九中学正常运转的支出1432.30万元，较上年增加41.05万元，同比增加2.95%，其中：1、基本工资554.64万元，津贴补贴531.04万元，绩效工资96.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费217.14万元等工资福利支出1399.71万元，较上年增加39.91万元，同比增加2.93%，占基本支出的97.72％；2. 机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）26.89万元，较上年减少110.73万元，同比减少80.46%，其中：办公经费5.18万元，工会经费21.71万元等日常公用经费（商品和服务支出）26.89万元，占基本支出的1.88％。对个人和家庭补助支出5.7万元，其中生活补助2.58万元，助学金3.12万元等，对个人和家庭补助占基本支出的0.40%。与上年对比增加0.19万元，增减变化的原因主要是主要是本年度职工工资增加，工会经费增加，离退休人员工资增加；

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年用于保障保山第九中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，较上年减少0万元，同比减少0%，如商品和服务支出等开支。与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是财政安排了项目。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出2万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减3万元，（增）减的主要原因是公务接待减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费3万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是；公车运行维护费3万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是车辆燃油费上涨，车辆维修和保养增加，车辆保险保障。

（三）公务接待费

2018年公务接待费2万元，较上年（增）减3万元，（增）减的主要原因是公务接待减少，国培项目减少，中高考研讨会议减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）26.89万元，较上年增（减）110.73万元，同比增（减）80.46%，占基本支出的1.88％。增（减）变化的原因主要是学生数量减少、公务接待减少，培训、会议减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。