保山市隆阳区青华中心学校2017年决算公开

保山市隆阳区青华中心学校2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区青华中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区青华中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

(1)全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

(2)促进学生全面发展，提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，提高学生艺术素养，培养学生生活本领。

(3)保障学生平等权益，维护学生平等入学权利，建立控辍保学工作机制，满足需要关注学生需求，建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；提升教育教学水平，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源。

(4)加强教师队伍建设，提高教师整体素质；引领教师专业进步，加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

(5)营造和谐美丽环境，建设安全卫生的学校基础设施，建立切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全与健康教育。加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境，营造健康向上的学校文化。

(6)建设现代学校制度，提升依法科学管理能力，建立健全学校民主管理制度。建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。发挥中心学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用，拓宽师生、家长和社会参与学校治理的渠道，构建和谐的学校、家庭、社区合作关系，推动学校可持续发展。

(7)掌握正确的教研方向。正确处理教学、教研的关系，组织开展科研活动，加强学术交流，不断提高教研水平。

(8)组织编制和实施学校的长远规划、年度计划和学期计划。

(9)组织、领导学校的招生入学、各类档案续建和师生管理相关规章制度的制定。

(10)组织做好教职工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定及离退休等工作。

(11)贯彻执行勤俭办学的方针，加强学校财务管理,严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，坚持收支两条线。

(12)完成上级教育行政部门布置的其它任务。

（2）机构设置情况

保山市隆阳区青华中心学校隶属隆阳区教育局管理的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。核定事业编制47名，学校内部机构根据相关规定及需要设置校务处、教导处、总务处、德育处。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加强学校硬件建设，努力改善学校办学条件。

2.加强与永昌小学合作，形成和美教育的新理念。

3.加强辖区内教师教育教学交流。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区青华中心学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是:1.保山市隆阳区青华中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区青华中心学校2017年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区青华中心学校2017年度收入合计2,064,776.4元。其中：财政拨款收入2,064,776.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减2,064,776.4元，增长100%，主要原因为保山市隆阳区青华中心学校于2017年10月新成立，无上年度决算数据。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区青华中心学校2017年度支出合计2,064,776.4元。其中：基本支出1,809,826.40元，占总支出的87.65%；项目支出254,950.00元，占总支出的12.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加2,064,776.40元，增长0%，主要原因为保山市隆阳区青华中心学校于2017年10月新成立，无上年度决算数据。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区青华中心学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,809,826.40元。与上年对比增长1,809,826.40元，增长0%，主要原因为保山市隆阳区青华中心学校于2017年10月新成立，无上年度决算数据。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%，人均28,700.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%，人均0元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区青华中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254,950.00元。与上年对比增254,950.00元，增长100%，主要原因为保山市隆阳区青华中心学校于2017年10月新成立，无上年度决算数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区青华中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出2,064,776.40元,占本年支出合计的100%。与上年对比增2,064,776.40元，增长0%，主要原因为保山市隆阳区青华中心学校于2017年10月新成立，无上年度决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,831,897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.72%。主要用于人员工资福利支出1,576,947.00元，商品服务支出79,740.00元，对个人和家庭补助营养餐145,300.00元，学前教育扩面资金750.00元，购置办公设备电脑29,160.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出232,879.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出231,579.40元，退休人员安家费1,300.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区青华中心学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出，2017年10月新成立青华中心中心学校，不存在上年决算数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位无公务接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市隆阳区青华中心学校2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%。

我单位属事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区青华中心学校部门资产总额5,051,854.42元，其中，流动资产4,994,694.42元，固定资产57,160元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,051,854.42元，其中;流动资产增加4,994,694.42元，固定资产增加57,160元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		减：累计摊销		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8			9		10		11		12		13
合计	1	5051854.42	4,994,694.42	57160				57160

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计168,690.00元，其中：货物采购支出116,690.00元，工程采购支出0元，服务采购支出52,000.00元，主要用于购办公电脑18,960.00元，购学生用钢床28,000.00元，购档案柜102,000.00元；

2．支持中小企业等政府采购政策的落实，2017年度授予小微企业合同金额168,690.00元。

(四)绩效自评信息情况

1、顺利完成营养改善计划补助项目，给学生有了营养早餐保障。

2、顺利完成青华街道片区内适龄学生的教育教学任务，成功与永昌中心小学结队，教学研究初有成效。

3、改善了学校办学条件，加强了学校制度建设。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。