隆阳区教育局（机关）2019年部门预算公开

隆阳区教育局2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

管理全区中、小学经费的使用，保证教育教学工作正常运转。

（二）机构设置情况

隆阳区教育局属财政全额拨款单位，人员编制81人，内设机构有：行政办、人事股、计财股、基础教育股、校安办、安全股、党政办、资助中心、工会办公室、营养办、师训办、教育督导办公室、教研室、电教站、青少年活动中心。编制部门预算时部门在职在编实有人数66人，其中：财政全供养66人；在编实有车辆0辆。离退休人员35人，其中：退休35人；单位共有车辆0辆。

（三）重点工作概述

围绕“发展促公平、改革活机制，安全抓责任，整体提质量、保证抓党建”的总体思路，发力于育人理念，人事制度，评价制度，两支队伍建设等体制机制的落实，大力发展学前教育，持续夯实义务教育，提升高中阶段办学水平，支持民办教育，规范校外培训，进一步优化教育发展生态，全力推进2019年“改革创新提质年”工作任务，努力办好人民满意教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设4个单位，分别是隆阳区教育局教研室、电教仪器站、青少年活动中心、资助中心。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 26人，事业编制55人。在职实有66人，其中：财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员35人，其中： 离休 0人，退休 35人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年保山市隆阳区教育局财务总收入15057.21万元，较上年增长9682.77万元，同比增长180.16%，其中：一般公共预算收入15057.21万元，较上年增长9682.77万元，同比增长180.16%，政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，同比增长0%，国有资本经营收益0万元，较上年增长0 万元，同比增长0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增长0万元，同比增长0%，其他收入长0万元，较上年增长0万元，同比增长0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入15057.21万元，较上年增长9682.77万元，同比增长180.16%，其中，本年收入15057.21万元，较上年增长9682.77万元，同比增长180.16%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15057.21万元，较上年增长9682.77万元，同比增长180.16%，（本级财力15057.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增长0万元，同比增长0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增长0万元，同比增长0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出15057.21万元，较上年增支9682.77万元，同比增长180.16%，财政拨款安排支出15057.21万元，其中：基本支出901.31万元，占总支出的5.99％，项目支出14155.9万元，占总支出的94.01％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－01（款）”支出298.37万元，主要反映教育管理事务的支出、“205（类）－02（款）”支出14576.66万元，主要反映普通教育的支出、 “208（类）－05（款）”支出111.83万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“208（类）－99（款）”支出2.61万元，主要反映其他社会保障和就业支出、“210（类）－11（款）”支出67.73万元，主要反映行政事业单位医疗的支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出901.31万元，项目支出14155.9万元）。

1. 工资福利支出8606.32万元（其中：基本支出853.4万元，项目支出7752.92万元）；

2. 商品和服务支出4280.06万元（其中：基本支出45.26万元，项目支出4238.8万元）；

3. 对个人和家庭的补助578.82万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出576.18万元）；

4. 资本性支出（基本建设）1588万元（其中：基本支出0万元，项目支出1588万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年减少4.5万元，同比减少60%,减少的主要原因是精简会议压缩接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%,较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，较上年无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，较上年无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费3万元，较上年减少4.5万元，较上年减少4.5万元，同比减少60%，减少的主要原因是精简会议压缩接待开支。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障保山市隆阳区教育局机关及内设机构正常运转的支出901.31万元，较上年增加167.86万元，同比增长22.89%，其中：

1.工资福利支出853.4万元，占基本支出的94.68％，较上年增加171.62万元，同比增长25.17%。增加的原因主要是人员工资标准调增。

2.商品和服务支出45.26万元，占基本支出的5.02％，较上年减少3.97万元，同比减少8.06%。减少的原因主要是在职人员减少。

3.对个人和家庭的补助2.65万元，占基本支出的0.3％，较上年增加0.22万元，同比增长8.3%。增加的原因主要是遗属补助标准提高。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出14155.9万元，较上年增加9514.9万元，同比增205.02%，其中： 

1.2019年集中连片特困地区乡村教师生活补助项目经费4354.92万元，较上年增加4354.92万元，属纯增，增加的原因主要是项目新增。

2.2019年农村教师岗位补贴项目经费3398万元，较上年增加3398万元，属纯增，增加的原因主要是项目新增。

3.2019年义务教育阶段校园安保人员工资项目经费1779万元，较上年增加1779万元，属纯增，增加的原因主要是项目新增。

4.2019年义务教育学校食堂加工人员工资项目经费141.8万元，较上年增加141.8万元，属纯增，增加的原因主要是项目新增。

5.2019年公办幼儿园生均公用经费补助资金项目经费471万元，较上年增加471万元，同比增加属纯增，增加的原因主要是项目新增。

6.2019年义务教育阶段寄宿生生活补助区级配套项目经费412万元，较上年增加412万元，属纯增，增加的原因主要是项目新增。

7.2019年学前教育家庭经济困难学生补助项目经费10万元，较上年增加10万元，属纯增，增加的原因主要是项目新增。

8.2019年民族生生活补助项目经费9.38万元，较上年增加9.38万元，属纯增，增加的原因主要是项目新增。

9.2019年保山第十一中学公用经费项目13万元，较上年增加13万元，属纯增，增加的原因主要是项目新增。

10.2019年隆阳区第三小学教学楼修缮等项目经费13万元，较上年增加13万元，属纯增，增加的原因主要是项目新增。

11.2019年“美丽中国”项目补助项目经费17万元，较上年增加17万元，属纯增，增加的原因主要是项目新增。

12.2019年板桥中心学校多媒体建设项目经费0万元，较上年减少100万元，属纯减，减少的原因主要是本年无此项目预算。

13.2019年保九中增设变压器及电路改造项目经费0万元，较上年减少60万元，属纯减，减少的原因主要是本年无此项目预算。

14.2019年义务教育均衡发展考核奖及专项经费0万元，较上年减少212万元，属纯减，减少的原因主要是本年无此项目预算。

15.2019年薄改项目区级配套（含仪器设备）项目经费0万元，较上年减少422万元，属纯减，减少的原因主要是本年无此项目预算。

16.2019年第一批中小学校舍维修改造长效机制项目经费973万元，较上年增长225万元，同比增长30%，增减变化的原因主要是建设项目增加。

17.2019年教师培训项目经费30万元，较上年增长0万元，同比增长0%，较上年无增减变化。

18.2019年校园周边环境整治工作项目经费4万元，较上年减少1万元，同比减少20%，减少的原因主要是例行节约，压缩开支。

19.2019年高考、中考成绩优异学校奖励项目经费21万元，较上年减少9万元，同比减少30%，减少的原因主要是例行节约，压缩开支。

20.2019年引进人才资金（民营教育发展资金）项目经费21万元，较上年减少9万元，同比减少30%，减少的原因主要是例行节约，压缩开支。

21.2019年2018生源地助学贷款风险补偿项目经费33万元，较上年减少6万元，同比减少15%，减少的原因主要是例行节约，压缩开支。

22.2019年基层党建工作项目经费49万元，较上年减少20万元，同比减少29%，减少的原因主要是例行节约，压缩开支。

23.2019年高中建档立卡户学生生活补助项目经费127.8万元，较上年减少73.2万元，同比减少36%，减少的原因主要是2018年高中建档立卡户学生生活补助资金预算含2017年秋季经费。

24.2019年职业教育专项经费105万元，较上年减少195万元，同比减少65%，减少的原因主要是上年职业教育专项经费有结余。

25.2019年普通高中改善办学条件项目经费581万元，较上年增加251万元，同比增加76%，增加的原因主要是高中校舍建设项目增加。

26.2019年保山一中老校区租赁项目经费446万元，较上年减少191万元，同比减少30%，减少的原因主要是例行节约，压缩开支。

27.2019年隆阳区全面实施“改薄”项目计划工作经费7万元，较上年减少3万元，同比减少30%，减少的原因主要是例行节约，压缩开支。

28.2019年高中公用经费地方配套项目经费1139万元，较上年减少279万元，同比减少20%，减少的原因主要是上年预算数比实际需求大，本年根据学生人数测算后经费有所压缩。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）45.26万元，较上年减少3.97万元，同比减少8.06%，占基本支出的5.02％。减少的原因主要是在职人员较少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市隆阳区教育局共申报项目24个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目24个，财政预算安排14155.9万元，编制绩效指标24个，其中：重点项目24个，财政预算安排14155.9万元，编制绩效指标24个。2019年保山市隆阳区教育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13