隆阳区板桥镇中心学校2019年部门预算

隆阳区板桥镇中心学校2019年部门预算

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  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

板桥镇中心学校负责研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。研究拟定全镇小学教育发展规划和年度计划并组织实施，协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。管理和指导全镇基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。管理本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全镇小学教育经费使用情况。负责和指导所属学校教职工的思想政治工作，负责所属学校领导班子建设，规划并指导所属学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育、国防教育工作，负责和协助所属学校做好社会治安综合治理和安全保卫工作。组织全镇小学教职工的考核、奖惩、职称评聘工作，指导所属学校做好教师队伍建设和学校内部管理体制改革。管理和指导全镇所属学校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，管理和指导本部门的关工委、工会、团支部、少先队等群团组织及其工作。自觉接受镇党委、政府的领导，积极承办镇政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区板桥中心学校为隶属隆阳区教育局的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。机构编制管理部门核定事业编制人数383人，截至2018年12月31日止在职教职工382人，其中教师380人，职工2人；2019年1月在职教职工381人，其中教师379人，职工2人。内部设有35所完全小学，共有学生5495人。设置板桥镇中心学校、板桥小学、孟官小学、双脉小学、乌龙小学、郎义小学、沙登小学、青莲小学、小寨小学、马王小学、官坡明德小学、郭里小学、小永小学、鲁受小学、沙坝小学、北庙小学、厚庄小学、董达小学、苏家小学、土关地小学、左所小学、清水小学、李家寺小学、浪坝小学、西庄小学、妻贤小学、高海小学、北汉庄小学、罗寨小学、柳上小学、三庄小学、长岭岗小学、西河小学、阿家小学、浪麦地小学、沙河厂小学;一个民办幼儿园：板桥明华幼儿园，一个集体办幼儿园：板桥幼儿园。

（三）重点工作概述

1.用新时代新思想统领学校全局工作，坚持“德育为先、安全第一、质量是生命线”的办学理念。

2.开拓创新，为提升教育质量，构建和谐板桥中心学校。

3.学校形成扎实有序、有条不紊的工作氛围。

4.安全工作有实效，制定安全应急预案，保障师生安全。

5.加强师德学习，弘扬"乐育英才、无私奉献"的师德风范，端正教育观念。

6.提高办学水平，致力于课堂教学改革。

7.塑造学校文化，努力形成学校共同价值观体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制383人，其中：行政编制 0人，事业编制383人。在职实有382人，其中：财政全供养 382人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员298人，其中： 离休 0人，退休 298人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区板桥中心学校部门财务总收入4393.82万元，较上年增加879.53万元，同比增加25.03%，其中：一般公共预算收入4393.82万元，较上年增加879.53万元，同比增加25.03%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4393.82万元，较上年增加879.53万元，同比增加25.03%，其中，本年收入4393.82万元，较上年增加879.53万元，同比增加25.03%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4393.82万元，较上年增加879.53万元，同比增加25.03，（本级财力4393.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4393.82万元，较上年增支879.53万元，同比增25.03%，财政拨款安排支出4393.8万元，其中：基本支出4393.82万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出3470.99万元，主要反映普通教育的支出、“208（类）－05（款）”支出546.46万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“208（类）－99（款）”支出19.13万元，主要反映其他社会保障和就业支出的支出、“210（类）－11（款）”支出357.24万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4393.82万元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出4333.68万元（其中：基本支出4333.68万元，项目支出0万元）；

2. 商品和服务支出60.14万元（其中：基本支出60.14万元，项目支出0万元）；

3. 对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

4. 资本性支出（基本建设）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，公务接待费支出1.4万元。2019年“三公”经费预算数较上年减0.1万元，同比增减2.13%,减少的主要原因是厉行节约，下调了公务接待费的预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费3.2万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增减变化；公车运行维护费3.2万元，较上年（增）减0万元，无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1.4万元，较上年减少0.1万元，同比减6.67%,减少的主要原因是厉行节约，下调了公务接待费的预算。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区板桥中心学校正常运转的支出4393.82万元，较上年增879.53万元，同比增25.03%，其中：

1.工资福利支出4333.68万元，占基本支出的98.63％，较上年增加917.63万元，同比增加26.86%。增减变化的原因主要是提高了教职工薪酬。

2.商品和服务支出60.14万元，占基本支出的1.37％，较上年增加1.24万元，同比增加2.1%。增加变化的原因主要是工会经费增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。无增减变化。

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，占基本支出的0％。

我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区板桥中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）