隆阳区道街中学2019年部门预算公开

隆阳区道街中学2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区道街中学，事业单位；财政全额拨款；总编制32名，其中行政编制0名、参公编制0名、事业编制32名、工勤编制0名。在职人员总人数29人，其中行政人员0人、参公事业0人、事业人员29人、工勤人员0人；初中教育。2019年重点工作任务：强化师生德育意识；加强班主任队伍建设；认真抓好教学各个环节，提高教育教学质量；加大教研力度；搞好“以人惠人”特色学校；做好财产登记，严格公物管理制度。

（二）机构设置情况

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在区教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。

党支部书记：陈娜 校 长：郑学元  工会主席：朱智华 教务处主任：张应部 政教处主任：杨轶光 总务处主任：郭成富 安全办公室主任：朱智华  学生会主席：周建园

（三）重点工作概述

1、加强班子建设，提高管理质量；2、加强分校管理责任，形成拼搏进取活力；3、培养骨干队伍，促进教师发展；4、打造班主任团队，推进专业化发展；5、坚持德育核心，提升德育品位；6、加强教学管理，提升教学质量；7、完善课程体系，促进学生发展；8、加强校本教研，促进教学实践；9、筑牢安全意识，加强综治管理；10、加强后勤保障，改善办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区道街中学部门财务总收入291.32万元，较上年增62.57万元，同比增27.35%，其中：一般公共预算收入291.32万元，较上年增62.57万元，同比增27.35%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入291.32万元，较上年增  62.57万元，同比增27.35%，其中，本年收入291.32万元，较上年增62.57万元，同比增27.35%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.32万元，较上年增62.57万元，同比增27.35%，（本级财力291.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出291.32万元，较上年增支62.57万元，同比增27.35%，财政拨款安排支出291.32万元，其中：基本支出291.32万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出231.72万元，主要反映普通教育的支出、“208（类）－05（款）”支出35.24万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、210（类）－11（款）”支出23.12万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出291.32万元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出286.75万元（其中：基本支出286.75万元，项目支出0万元）；

2. 商品和服务支出3.98万元（其中：基本支出3.98万元，项目支出0万元）；

3. 对个人和家庭的补助0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）；

4. 资本性支出（基本建设）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.4万元。2019年“三公”经费预算数较上年减少0.1万元，同比减少20%,减少的主要原因是公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，（增）减的主要原因：无。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.4万元，较上年减0.1万元，同比减少20%,减少的主要原因是公务接待费支出减少。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区道街中学正常运转的支出291.32万元，较上年增62.57万元，同比增27.35%，其中：

1.工资福利支出286.75万元，占基本支出的98.43％，较上年增62.75万元，同比增28.01%。增减变化的原因主要是工资标准调整。

2.商品和服务支出3.98万元，占基本支出的0.01％，较上年减少0.13万元，同比减少3.16%。增减变化的原因主要是学生人数减少。

3.对个人和家庭的补助0.59万元，占基本支出的0.002％，较上年减少0.06万元，同比减少9%。增减变化的原因主要是学生人数减少遗属补助增加。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，本单位无项目支出预算。 

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增0万元，同比增0%，占基本支出的0％。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区道街中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）