隆阳区河图中学2019年部门预算公开

隆阳区河图中学2019年部门预算公开      

  目录    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

 公开内容  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

全面贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。坚决执行教育行政部门的法令、法规、指示、决定，按照教育规律办学，接受上级主管部门的领导和监督，全面完成教育教学工作任务。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中小学教育发展规划和年度工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。确立了“以人为本，科学管理，全面发展，学有所长”的办学理念，以培养“行为良好，体魄健康、求知主动、人格健全、生活自主、创新发展”的合格人才为办学目标，进一步规范校园管理，强化养成教育，大力推进新课程课堂教学模式，积极培养学生社会责任感、创新精神、实践能力，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及教师队伍建设和管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务水平，保证教育教学质量稳步提高。加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。组织做好教师的教学考评、业务进修和继续教育等工作。加强党风廉政建设，发挥党员的先锋模范作用。重视德育工作，创建和谐校园。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的人身财产安全。严格财经制度，严肃财经纪律，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，做到以法理财，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。加强财务管理，做到财务公开。承办上级教育主管部门交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

内部设有校长办公室，教导处，政教处，总务处四个职能机构。学校党支部、工会、团支部、学生会等组织机构健全。  

（三）重点工作概述  

2019年，学校管理上实施“精细化”和“人性化”管理，以“关爱和不放弃每一个学生”为教育教学理念，对每一个学生谆谆教诲，给每一个学生有改过自新的机会，让每一个学生感受到教师贴心的关怀，学生在校的感觉是：充实与幸福。  

抓好学校常规管理，继续在细、严、上下功夫，重视从最细小的事情抓起，从平凡的琐碎小事抓起。  

学校在德育管理上，让每位一学生有：仁爱，忠义，礼和，睿智，诚信的素养，开展“反思”教育，让学生懂得“在反思中成长、在反思中完善”，让自己的人生少一些后悔，多一份自信。  

牢固树立“责任重于泰山，落实至关重要”的意识，安全教育常抓不懈，确保校园安全，创建平安校园  

学校在教学方面：1、抓课堂细节，向细节要质量，2、遵从人的成长规律，关注知识的生成程度；3、开展“合作式”学习，让每一个学生学起来；4、课堂上，教师以学生为主体，调整知识的进度和难度，顾及每一个学生。  

以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效。学校关注教师的培养，提高教师的专业素质。采取“外出培训、校际交流、校本培训、校本教研”等方式，不断给我们的教师充电。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制124人，其中：行政编制 0人，事业编制124人。在职实有121人，其中：财政全供养 121人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年隆阳区河图中学财务总收入1395万元，较上年增275 万元，同比增24.55%，其中：一般公共预算收入1395万元，较上年增 275万元，同比增24.55%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，上年结转收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年隆阳区河图中学财政拨款收入1395万元，较上年增275 万元，同比增24.55%，其中，本年收入1395万元，较上年增275 万元，同比增24.55%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1395万元，较上年增275 万元，同比增24.55%，（本级财力1395万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出1395万元，较上年增支275万元，同比增24.55%，财政拨款安排支出1395万元，其中：基本支出1395万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出1102.8万元，主要反映普通教育的支出、“208（类）－05（款）”支出173.23万元，主要反映行政事业单位离退休的支出。“208（类）－99（款）”支出6.06万元，主要反映其他社会保障和就业支出。“210（类）－11（款）”支出113.24万元，主要反映行政事业单位医疗支出。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1395万元，项目支出0万元）。  

1. 工资福利支出1373.57万元（其中：基本支出1373.57万元，项目支出0万元）；  

2. 商品和服务支出18.92万元（其中：基本支出18.92万元，项目支出0万元）；  

3. 对个人和家庭的补助2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）；  

4. 资本性支出（基本建设）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。2019年“三公”经费预算数较上年减0.1万元，同比减16.66 %,减的主要原因是压缩公务接待费用。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增减变化。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，无增减变化。  

（三）公务接待费  

2019年公务接待费0.5万元，较上年减0.1万元，同比减16.66%,减的主要原因是压缩公务接待费用。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2019年用于保障隆阳区河图中学正常运转的支出1395万元，较上年增275 万元，同比增24.55%，其中：  

1.工资福利支出1373.57万元，占基本支出的98.46％，较上年增274.23万元，同比增24.94%。增加变化的原因主要是2018年进行了工资调整。  

2.商品和服务支出18.92万元，占基本支出的1.35％，较上年减0.08万元，同比减0.42%。增减变化的原因主要是节约支出，压缩办公用品支出。  

3.对个人和家庭的补助2.83万元，占基本支出的0.2％，较上年增0.94万元，同比增49.73%。增加变化的原因主要是增加了遗嘱补助人员及提高了遗嘱补助标准。　  

（二）项目支出　  

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%， 本单位无项目支出预算。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0万元，其中：货物类0 万元，工程类 0万元，服务类0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019 年隆阳区河图中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。    

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）