隆阳区胡家中学2019年部门预算公开

隆阳区胡家中学2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

胡家中学是一所农村初级中学，主要是招收农村初中学生完成初中学业，为上一级学校输送优秀高中人才。管理全校经费的使用，保证教育教学工作正常运转。

（二）机构设置情况

我校现有学生718人,教学班15个（七年级5个班，八年级5个班，九年级5个班）。现有教职工62人:其中市级骨干教师3人,区级骨干教师和学科带头人3人，校级骨干教师和学科带头人6人。专业技术人员中本科学历49人，专科学历9人，学历合格历100%。

（三）重点工作概述

回顾2018年的工作 ，胡家中学在各上级部门的正确领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，践行“三个代表”重要思想，贯彻十九大会议，用科学发展观统领学校工作的全局，坚持“整合育人、和谐发展”的办学理念，全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为提升教育质量，构建和谐彭海中学做出了不懈努力和积极贡献,教育教学工作取得了显著成绩。

学校工作扎实有序、有条不紊, 在各级组织的检查中，均受好评。教师到位上岗率达100%、学生到位率在98.8%以上。师德档案、普九资料、家长学校创建工作，以其统一、整齐、完整、充实、规范，深受检查组好评。特别是安全工作扎实有效，我校制定的安全紧急预案和责任状倍受检查组的好评。

我校以"师德建设年"为契机，加强师德学习，弘扬"乐育英才、无私奉献"的师德风范，端正教育观念。以竞赛活动为动力，加快学校的素质教育步伐。为了提高办学水平，我校致力于课堂改革。目前，我们的课改正呈现出良好的势头。同时，我校努力塑造学校文化，努力形成学校共同价值观体系。我们正在形成学校和教职工真善美的三个世界，即求真的知识世界，向善的人际世界，美好的心灵世界。我们坚信，通过努力，我们一定能创造一个美好的明天！

财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支一条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费现象。定期进行校务公开。学校投入了大量资金，购买课桌登、图书、校舍维修，对学校环境进行绿化、美化。为教学质量稳步上升提供物质平台，也为师生提供了释放身心疲惫的课余休闲之所。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 0人，事业编制62人。在职实有62人，其中：财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入721.5万元，较上年增148.5万元，同比增25.9%，其中：一般公共预算收入721.5万元，较上年增148.5万元，同比增25.9%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增 0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增 0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入721.5万元，较上年增148.5  万元，同比增25.9%，其中，本年收入721.5万元，较上年增148.5万元，同比增25.9%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款721.5万元，较上年增148.5 万元，同比增25.9%，（本级财力721.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增 0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出721.5万元，较上年增支148.5 万元，同比增25.9%，财政拨款安排支出721.5万元，其中：基本支出721.5万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”普通教育支出570.26万元，主要反映普通教育的支出、“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出89.57万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出、“208（类）－99（款）”其他社会保障和就业支出3.13万元，主要反映机其他社会保障和就业支出的支出、“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出58.54万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出721.5万元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出709.71万元（其中：基本支出709.71万元，项目支出0万元）；

2. 商品和服务支出10.39万元（其中：基本支出10.39万元，项目支出0万元）；

3. 对个人和家庭的补助1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）；

4. 资本性支出（基本建设）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.4万元。2019年“三公”经费预算数较上年减0.1万元，同比减25%,减少的主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年减0万元，同比增0%；公车运行维护费0万元，较上年减0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.4万元，较上年增减0.1万元，同比增减25%,减少的主要原因是厉行节约。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障胡家中学正常运转的支出721.5万元，较上年增148.5万元，同比增25.9%，其中：

1.工资福利支出709.71万元，占基本支出的98.36％，较上年增148.31万元，同比增26.42%。增加变化的原因主要是人员工资增加及医疗支出增加。

2.商品和服务支出10.39万元，占基本支出的1.44％，较上年增0.19万元，同比增1.8%。增加变化的原因主要是工会经费增加。

3.对个人和家庭的补助1.40万元，占基本支出的0.2％，较上年增0万元，同比增0%。

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增0万元，同比增0%。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类 0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年胡家中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）