保山市隆阳区教师进修学校2019年部门预算公开

保山市隆阳区教师进修学校2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向。

2、配合教育行政部门实施本地区义务教育阶段教师（包括幼儿园教师）培训管理工作。

3、积极参加和推动中小学开展教师教学研究活动和教改实验，为本地区中小学开展教师校本研修提供指导和服务，促进教师专业发展。

4、配合教育行政部门实施教师资格证书制度。

5、帮助本地区中小学教师利用现代远程教育设施开展自主学习，为本地区中小学现代远程教育提供支持和服务。

6、掌握和熟悉本地区中小学教师队伍情况，开展教师队伍建设研究，为教育行政部门提供有关政策咨询服务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区教师进修校属财政全额拨款公益二类单位，人员编制35人，内设机构有：教导处、办公室、总务处、安全处。编制部门预算时部门在职在编实有人数31人，其中：专业技术人员29人，事业工勤人员2人。离退休人员24人，其中：退休24人。

（三）重点工作概述

1、深入中小学开展指导、教学研讨活动

2、协助区教育局教研室、师训办做好教师教育相关工作完成2019年缅甸华文学校教师培训、中小学校长培训、新教师岗前培训、新教师返岗实践考核、校本研修考核、信息技术提升培训、骨干教师培训等工作。

3、完成隆阳区教师全员培训送教下乡工作。

4、完成全区普通话普及，并进行普通话教学、测评、考核工作。

5、稳步推进学历提高教育的管理与服务,从整体上提高了学校的办学实力。

6、其他社会事务：

（1）“挂包帮转走访”工作

（2） “五创”工作

（3）红花村拆迁回访工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有31人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年保山市隆阳区教师进修校财务总收入395.31万元，较上年增73.42万元，同比增22.8%，其中：一般公共预算收入395.31万元，较上年增73.42万元，同比增22.8%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增  0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入395.31万元，较上年增73.42万元，同比增22.8%，其中，本年收入395.31万元，较上年增73.42万元，同比增22.8%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.31万元，较上年增73.42万元，同比增22.8%，（本级财力395.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增  0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出395.31万元，较上年增支73.42万元，同比增22.8%，财政拨款安排支出395.31万元，其中：基本支出395.31万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－08（款）”支出312.87万元，主要反映进修及培训的支出、“208（类）－05（款）”支出50.57万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“208（类）－99（款）”支出1.71万元，主要反映其他社会保障和就业支出、“210（类）－11（款）”支出31.88万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出395.31万元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出382.46万元（其中：基本支出382.46万元，项目支出0万元）；

2. 商品和服务支出11.09万元（其中：基本支出11.09万元，项目支出0万元）；

3. 对个人和家庭的补助1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）；

4. 资本性支出（基本建设）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.7万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,主要原因是保山市隆阳区教师进修校2019年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,主要原因是保山市隆阳区教师进修校无公务用车指标；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，主要原因是保山市隆阳区教师进修校无公务用车。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.7万元，较上年增0万元，同比增0%,主要原因是公务接待费无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障保山市隆阳区教师进修校学校正常运转的支出395.31万元，较上年增73.42万元，同比增22.8%，其中：

1.工资福利支出382.46万元，占基本支出的96.75％，较上年增73.24万元，同比增23.69%。增减变化的原因主要是基本工资调增。

2.商品和服务支出11.09万元，占基本支出的2.8％，较上年增0.04万元，同比增0.36%。增减变化的原因主要是办公经费预算增加。

3.对个人和家庭的补助1.76万元，占基本支出的0.45％，较上年增0.14万元，同比增1.2　%。增减变化的原因主要是遗属补助标准增加。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，本单位无项目支出预算。 

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增0 万元，同比增0%，占基本支出的0％。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年保山市隆阳区教师进修校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）