隆阳区芒宽乡中心学校2019年部门预算公开

隆阳区芒宽乡中心学校2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案：保山市隆阳区芒宽乡中心学校属财政全额拨款单位，人员编制184人，编制部门预算时部门在职在编实有人数167人，其中：财政全供养167人；在编实有车辆0辆。离退休人员58人，其中：退休58人；单位共有车辆0辆。

（二）机构设置情况

内设机构有：下设11所小学。

（三）重点工作概述

《微改变-做芒宽有温度的教育》：芒宽乡中心学校的教育教学工作在各级领导的支持和指导下，以“完善管理制度；细化常规管理；落实随机督导；全面提高教育教学质量”的工作思路，以提高教育教学为核心，以课堂教学改革为重点，切实加强教育教学管理，健全和完善各项管理制度，提高管理水平。现将我乡重点开展的工作介绍如下： 

（一）安全工作：安全不保谈何教育，一直以来我们始终把安全工作放在首位来狠抓落实，因为安全工作不能肯定一切工作，但是安全工作可以否定一切工作。通过这样的认识，我们在学校的日常管理中始终把安全教育贯穿于教育教学的始终。全面落实安全日周月的工作，中心学校做到定期和不定期的检查，责任落实到人。特别是高黎贡山移民学生安置安全工作的重要性。逢会必讲，活动必讲，真正做到警钟长鸣，安全无小事。学校的安全台账做了专门的培训，全乡统一要求标准，完善档案材料的整理。同时，中心学校加强平时的督导检查力度，全力确保学校安全生产顺利进行。通过全乡教师的共同努力，一年来学校无重大安全事故的发生。我们将不断总结经验，继续抓好学校的安全生产工作。为“厚生教育”发展保驾护航。

   （二）党建工作：在党的十九大精神的引领下，以隆阳田园党建为指导，结合芒宽厚生教育的办学理念，努力打造“田园厚生党建”，用田园厚生党建引领统揽学校发展。一年来，每季度都对“三会一课”进行报备，加强党员业务培训学习，继续“两学一做”学习教育。目的在于加强党员教师思想作风建设以及党员教师的先锋示范引领作用，把党的思想和声音传达到每一位党员教师的心里，让学生在党的怀抱下幸福成长。 

（三）教研工作：我乡的教研工作，围绕生态课堂的创建，结合我乡的实际，全乡推广“121启智课堂构建的范式”我们只是给了老师一个点，圆大圆小由自己来定，因为教无定法、贵在得法，适合自己的才是最好的。对于规范全乡教师的课堂教学行为起到了积极的作用。为生态课堂优课化打下了基础。

   （四）研学旅行工作：我乡对于田园教育实践基地的开发建设及运行都做了许多工作。首先，在开发和建设上，对学生的洗澡问题和通道的安全防护问题都进行了改造处理。对体验的学生来说，更加舒适安全了。课程设置也进行更新，如苗圃课程的开设已经基本成型，学生也很喜欢。基地的管理工作也规范了起来，思路也更加的清晰起来。通过各级领导的关心和厚生教育团队的共同努力，在2018年基地学校被评为“云南省示范基地学校”。

（五）高黎贡山移民安置工作：在各级领导的关怀和教育局的正确领导下，高黎贡山移民安置工作在紧张有序地开展进行之中。截止到2018年12月份安置861名学生。学生实行就近安置的原则，学校安置工作随着居民安置点的工作同步进行，已经全部完成。在脱贫攻坚的这场战役中，我们芒宽教育人一定打好这场扶贫攻坚战，在问题和困难的面前，我们将从容不迫，勇敢面对。保证不拖教育扶贫的后腿。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是保山市隆阳区芒宽乡中心学校。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制0人，事业编制184人。在职实有167人，其中：财政全供养 167人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 58人，其中： 离休 0人，退休58人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年保山市隆阳区芒宽乡中心学校部门财务总收入1893.57万元，较上年增长357.96万元，同比增长23.31%，其中：一般公共预算收入1893.57万元，较上年增长357.96万元，同比增长23.31%，政府性基金收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0 万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1893.57万元，较上年增长357.96万元，同比增长23.31%，其中，本年收入1893.57万元，较上年增长357.96万元，同比增长23.31%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1893.57万元，较上年增长357.96万元，同比增长23.31%，（本级财力1893.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1893.57万元，较上年增支357.96万元，同比增长23.31%，财政拨款安排支出1893.57万元，其中：基本支出1893.57万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出1499.08万元，主要反映小学教育的支出、“208（类）－05（款）”支出233.55万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“208（类）－99（款）”支出8.17万元，主要反映其他社会保障和就业的支出、“210（类）－11（款）”支出152.76万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1893.57万元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出1860.34万元（其中：基本支出1860.34万元，项目支出0万元）；

2. 商品和服务支出27.27万元（其中：基本支出27.27万元，项目支出0万元）；

3. 对个人和家庭的补助5.96万元（其中：基本支出5.96万元，项目支出0万元）；

4. 资本性支出（基本建设）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.5万元。2019年“三公”经费预算数较上年减少1万元，同比减少40%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增减0%,较上年无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，较上年无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1.5万元，较上年减少1万元，同比减少40%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障保山市隆阳区芒宽乡中心学校正常运转的支出1893.57万元，较上年增长357.96万元，同比增长23.31%，其中：

1.工资福利支出1860.34万元，占基本支出的98.25％，较上年增长357.31万元，同比增长23.77%。增减变化的原因主要是本年度教职工工资增加。

2.商品和服务支出27.27万元，占基本支出的1.44％，较上年增长0.36万元，同比增长1.37%。增减变化的原因主要是本年度增加了办公经费和邮电费的预算。

3.对个人和家庭的补助5.96万元，占基本支出的0.31％，较上年增长0.29万元，同比增长5.11%。增减变化的原因主要是增加了遗属补助经费的预算。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，我单位无预算项目支出。 

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增长0万元，同比增长0%，占基本支出的0％。

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区芒宽乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）