隆阳区彭海中学2019年部门预算公开

隆阳区彭海中学2019年部门预算公开        

  目 录    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

     公开内容  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。  

（二）机构设置情况    

彭海中学是隆阳区汉庄镇的一所初级中学，坐落于汉庄镇西南方向的彭海村，于2009年重建恢复招生。主要是招收农村初中学生完成初中学业，为上一级学校输送优秀高中人才。内部设有校长办公室，教导处，政教处，总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。  

（三）重点工作概述    

2019年我校始终抓住队伍建设不放松，全面提高管理水平，主要是强化学校班子建设；以教代会为推手，不断建立健全各项管理制度；以“创优质高效课堂”为教学常规的核心工作，多管齐下见成效；以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效；以活动为载体，德育工作见实效，以“黎德启智、正德厚生”为主题多形式开展的社团活动，丰富共青团活动，创新性地开展德育工作，多彩文体艺术节，展现少年风采；扎实落实电教、实验、图书的管理工作；多方整合资金，保障了学校工程和其他项目建设顺利实施；建立、健全，落实制度是保障后勤的关键；安全工作警钟长鸣，坚持不懈。  

2019年是全面深化改革的一年，也是实现“十三五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区财政局在区委政府和上级财政部门的正确领导下，“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。    

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，事业编制42人。在职实有42人，其中：财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年隆阳区彭海中学部门财务总收入479.56万元，较上年增 99.94 万元，同比增26.3%，其中：一般公共预算收入479.56万元，较上年增 99.94 万元，同比增26.3%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。国有资本经营收益0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，上年结转收入0万元，较上年无增减变化。  

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入479.56万元，较上年增99.94万元，同比增26.3%，其中，本年收入0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.56万元，较上年增99.94万元，同比增26.3%，（本级财力479.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0  万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。  

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出479.56万元，较上年增支（减支）  99.94万元，同比增（减）26.3%，财政拨款安排支出479.56万元，其中：基本支出479.56万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％，较上年无增减变化。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出379.26万元，主要反映普通教育的支出,“208（类）－05（款）”支出59.39万元，主要反映社会保障和就业支出的支出，208（类）－99（款）”支出2.08万元，主要反映其他社会保障和就业支出的支出，210（类）－11（款）”支出38.83万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出479.56万元，项目支出0万元）。  

1. 工资福利支出472.03万元（其中：基本支出472.03万元，项目支出0万元）；  

2. 商品和服务支出7.11万元（其中：基本支出7.11万元，项目支出0万元）；  

3. 对个人和家庭的补助0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）；  

4. 资本性支出（基本建设）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。  

五、“三公”经费预算情况    

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.2万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%,较上年无增减变化。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费    

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。  

（二）公务用车购置及运行维护费    

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,较上年无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。  

（三）公务接待费    

2019年公务接待费0.2万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。  

六、市对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

2019年用于保障隆阳区彭海中学正常运转的支出479.56万元，较上年增99.94 万元，同比增26.3%，其中：  

1.工资福利支出472.03万元，占基本支出的98.4％，较上年增99.94万元，同比增26.9%。增减变化的原因主要是工资调增。  

2.商品和服务支出7.11万元，占基本支出的1.5％，较上年减0.05万元，同比减0.7%。增减变化的原因主要是学生人数减少，所以公务费减少。  

3.对个人和家庭的补助0.42万元，占基本支出的0.1％，较上年减0.07万元，同比减14.3%。增减变化的原因主要是学生人数减少，所以助学金减少。　  

（二）项目支出　    

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。  

本单位无项目支出预算。  

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。  

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0万元，其中：货物类 0万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

2019年隆阳区彭海中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表    

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）